本质安全监督检查制度

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1、本质安全监督检查制度为增强矿井核心竞争力，做好矿井安全生产工作，加大安全检查、整改、复查的力度，建立日常安全检查秩序，实现生产的本质安全，特制定XXXX本质安全监督检查制度。1•组织机构本质安全检查参加人员组成为：矿长、矿各主管领导及安全生产技术部相关人员、各生产科区安全第一责任人。2.检查范围矿井地面要害部位及井下主要生产系统：采掘系统、通风系统、运输提升系统、排水系统、洗选系统、供电系统等3•检查内容检查内容分为：现场检查和资料检查。3.1现场检查内容主要有：3.1.1.矿井各系统的能力、可靠性、安全

2、性、经济性；3.1.2.矿井五大灾害及其它灾害的防治措施；3.1.3•“三大两小"专业会战；3.1.4.按照公司本安体系考核评分管理标准进行检查。3.2资料检查主要有3.2.1.对照新疆煤矿安全生产基本条件28条、《煤矿安全规程》、《神新公司煤矿安全质量标准化制度及考核办法（2008版）»和《本安体系考核评分管理办法》进行检查;3・2.2・被检查单位的安全生产自查、自检、整改情况；3.2.3•培训与持证上岗情况；3.2.4.各级、各工种、各岗位安全生产责任制；各种作业规程、安全技术措施、操作规程、标准化等

3、资料。4.安全检查时间4.1.矿井每周进行三次本质安全大检查；4.2.每月对各基层科区的日常随机检查和抽查；4.3•落实上级电话会议等所安排的专项安全检查（含参与上级对集团公司各单位的安全检查）。5•整改落实要求对各级领导检查出的问题严格按以下要求整改：2.1.按各级现场安全生产隐患处理决定书的要求整改；5.2•按照“五定”要求整改；3.3•对检查的各类安全生产问题要及时、认真、全面整改，重点是做好落实工作，严禁各类事故隐患重复发生；3.4.复查工作，针对上次检查出的问题在下次检查时进行复查；3.5.做好

4、现场检查、整改、验收记录。4.处罚对现场检查出现的一般和严重的安全问题，按《神新公司安全生产隐患罚款规定》（神新发【2012】03号）文件进行处罚。5.标准7.1•矿属各单位必须制定各单位的安全生产检查办法，使其制度化、规范化，并经常性地开展此项工作，并按要求进行标准化自检。6.安全管理关口前移，及时消除各类事故隐患，确保矿井和各基层科区本质安全,使安全形势根本好转。7.3.每周一、三、五为安全大检查日，矿长或安全副矿长必须亲自组织检查，对发现的安全隐患升井后汇总本安办。7.4.对汇报的安全隐患，本安办通

5、知相关单位并以"五定"形式督促整改，并在下次检查时现场复查落实，对整改不力或没整改者进行经济处罚。7.5.每月由本安办组织对采、掘、机、运、通、地测等单位的技术资料进行检查,所缺少的部分要求限期补充，没有按时完成者按规定给予处罚。&内部审核8.1•应定期进行内部审核，每年两次。在文件预审时，应重点关注和判断体系文件的完整性、符合性及一致性；审核员不应审核自己的工作。8.内部审核程序应遵循以下规定：8.2.1审核目的、审核依据、范围要求明确；8.2.2审核组的职责、组成、分工要求明确；8.2.3审核应当公正

6、、客观；9.2.4审核结论及时向管理者汇报；10.2.5对审核发现的问题所采取的纠正措施要求有验证落实报告；8.2.6记录的要求，应保存审核方案、审核计划、现场观察记录、审核结果、纠正措施及验证报告等。9.管理评审2.本质安全管理委员会应定期组织、主持实施管理评审。管理评审的次数每年一次。当遇到国家重大政策调整、本矿发生重大安全事故、本质安全管理体系发生变更等情况时，应视情况增加管理评审的次数。2.2.进行管理评审前需要搜集如下信息：3.1历次审核结果；9.2.2本矿安全相关纪录、统计；3.3预防和纠正措

7、施的现状、改进的结果；9.2.4以往管理评审的所确定的措施的实施情况与效果；9.2.5可能影响本质安全管理体系的各种变更；9.2.6相关的对体系的改进建议。9.3.由本质安全管理委员会主任主持评审，各职能部门领导参加，针对计划所列议题和所搜集的管理评审资料进行评审，并就重点问题进行充分讨论，对本质安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。识别出本质安全管理体系改进的需要并形成决议。9.4.管理评审应形成《管理评审报告》，应包括以下内容：9.4.1评审的目的、依据、内容和范围；9.4.2参加评审的人员及

8、评审日期；9.4.3管理评审的结论；9.4.4评审的主要内容、存在的问题及整改要求；9.4.5需要持续改进的主要方面及改进措施。9.5.管理评审结束后，责任部门及责任人员应对管理评审提出的问题及整改要求进行整改；主管部门应组织对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果；涉及到体系文件更改的应及时更改原有文件。