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1、XXXXXX有限公司承办商管理程序目的为适应C-TPAT之要求，故拟定本程序，对承办商，供货商的管制有利加强并提升供应链的安全,减少公司安全风险；流程職責:保安部:負責安全評審的技術問題協助現場評審；採購部，船務部:負責對承辦商的開發，溝通協調,安排對承商的評審；承辦商定義：包括原材料供應商，加工商,分包商，工程基建單位,運輸公司等與公司有業務往來,提供材料與服務的團體或個人；细则：一,承办商的选择A.采购部，总务部，船务部等相关部门对需耍新开发承办商向最安全负责人进行提报：B.相关部门与承办商协调文本文件的要求,并跟进承办商的反馈情况；C.经协调承办商同意为公司建立合
2、作关系，并接受我司的承办商安全调查；1,安全调查根据工厂安全制度，工厂实体安全，人员培训,信息安全控制，货物存储，运输控制，异常报告儿个项冃来评核；D.新承办商需如实填写我司的供货商安全调杳表•并同意签回给我司的安全协议书：釆购部，船务部与承办商协调口期，并按排我司采购部，船务部人员，以及保安部人员对供货商填写供货商安全调查表进行现场评审打分，評份標準如下：1•承辦商根據我司提供的評估表，先進行白我評估；2,我司在承辦商口我評估後，會安排現場打分；3,打分達總分數的60%以上（含），方可建立合作；4,評估標準:每項2分,未執行0分，有執行，但不到位，問題較多1分;有執行
3、並到位，缺失較少：2分；5,经最后评核,并递交结果与最高安全负责人签核，达到合格分数后（不应低于6（）分），可建立正式合作之关系；E.未达到公司合格分数要求，禁止与之合作.二,承办商的管制F.长期合作的承办商需进行毎年一次的年度评审；承办商管理程序G评审需按我司供货商安全调查表进行现场打分；H.承办商对屡次不进行更正的问题需进行啧问,并敦促其立即改善;I.我司而每半年對承辦商進一次突擊安全檢查；J.承办商分数屡次下跌，需考虑更换，替代；三，承办商內部C-TPAT作業標准要求（不限于以下内容）…•工廠實麗安全1•工廠建築必須使用堅固，耐用的材料2•定期檢查工廠的門，牆，窗
4、,護欄是否完整或破損3•大門是人工作業的/有人監視的4•工廠的門牆，窗，護欄要上鎖5,圍牆不少於2米高度，內外不可堆積；周圍的樹木,，其他植物生長不可影響正常觀察，巡查之需要，如植物生產過密或高大以致阻擋視線，6,廠區需劃分貨櫃裝貨區，需遠離圍牆，來訪車輛；5•工廠的鎖或鑰匙的發放須由工廠管理人員/保安員來控制r==i6.貨物發放/存儲區域耍有阻礙物防上非授權進入貨櫃裝貨區需:I•裝貨區域需標識;II.裝貨區裝貨時需豎立警戒線，柵欄；III.裝貨區裝貨時要豎立非授權人員禁止入內的警告牌;7•工廠內外要有足夠的燈光二.人員進小控制1•所有來訪者須出示能證明其身份的有效證件
5、2.來訪者須寫清楚來訪目的，以及工廠須有陪同人員3.員工識別系統（如員工廠牌）4.控制員工，來訪者,供應商識別證的收發5•發放,收回，更改進入裝置的書面程式（如鑰匙管理程式等）6.關於如何識別，檢查非授權人員/陌生人員的程式7•電腦及相關系統要有密碼保護三•運輸車輛安全1・安全的貨車停放區域，防止非授權進入，竄改2•貨車七點檢查法，在裝貨之前確保貨櫃安全承办商管理程序3•使用高安全性的貨櫃封條（達到或超出PASISO17712標準）4.暫未使用的封條保存在很安全的地方,封條使用須嚴格控制5•貨櫃車的內容要寫清楚（包括貨櫃車所屬公司，司機姓名，貨物名稱，數量，客戶名稱等）
6、；相對應的封條號碼要記錄，保持6,裝貨時需安排專人進行監視，陰止非相關人員進入；%1.人員安全1•在雇傭員工前對員工進行審核，甄選2.查核應聘表上的資訊，如以往應聘歷史，及相關資訊3•離職員工的管理程式，如收回廠牌，系統許可權等%1.安全程式1•貨物安全的書面程式，如發現和報告非授權進入，竄改出貨文件等2•在收貨或出貨之前，必須核實貨車所裝的貨物3.發現和報告貨物的過剩與短缺的書面程式%1.人員到訪我司時的操守要求1,所有人員，車輛進入我司需嚴格服從我司保安抬揮；2,進入廠區前需按司要求進行登記,配合查驗相關證件；3,來訪人員需在我司保安人員陪同下，前往接待處；4,來訪
7、人員在我司期間需佩帶我司發放的來訪證，並在出廠時退還；5,來訪人員在我司的活動需有我司接街人員陪同，未有陪同人員禁止在我司廠域活動；6,來訪人員與我司有明令的警告區域需保持距離；7來訪人員的車輛需按照我司保安抬引停放在指定區域；8,來訪貨車進出需接受我保安人員進出檢查與登記；9,來訪人員不明事項可與我司保安區瞭解；七•女金培訓及女金意識1•員工必須知悉公司的安全程式,及政策，知道如何發現不法行爲，如何報告八.承辦商自評與我司現場評估1•承辦商根據我司捉供的評估表，先進行自我評估；2,我司在承辦商自我評估後，會安排現場打分；2,打分達總分數
