市场部出差管理规定

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1、XX部出差管理规定（试行版）1.目的与原则为了规范集团XX部出差管理制度，合理控制和使用出差费用、帮助员工熟悉出差流程、高效率完成出差任务，特制订本规定。2.适用范围本规定适用于集团XX部所有人员。3.定义3.1出差：是指公司员工接受任务或指派，由其长驻工作地城市前往另-城市进行短期工作的行为。（长期外派不适用本规定）3.2差旅费：包括与出差任务相关的交通费、住宿费、出差出差补助、出差地市内交通费以及各种杂费（如机场建设费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费以及必要的退票费等）。4.职责负责人员/部门职责

2、说明出差人员职责1、详细填写出差H的、业务或要解决的问题，以及费用的承担单位等信息，出差审批应严格按照《出差审批流程》逐级审批，严禁越级审批行为的发生。2、高效完成出差任务，最大幅度节约出差成木并及时完成《出差报告》。3、报销时，须向财务部门捉供符合报销制度要求的报销凭证，并及时完成报销事宜。出差人员直属上级职责1、各级领导应严格控制出差人数和费用，避免浪费现象的发生，确保员工出差符合工作需要及公司管理规定。2、宝管上级领导应认其严格对《出差报告》进行审批，并反馈审批意见，确保出差事宜符合公司规定并建立下

3、属员工的《出差报告》档案。出差目的地人员职责1、详细而其实记永出差人员在分公司及区域的情况（出勤情况、工作成果等信息）财务职责核算、控制、处理出差费用的报销事宜，并监控出差费用的使用情况。1.出差申请审批规定5.1岀差需求根据工作需耍提出，由出差人填写《国内/国外岀差审批表》，所在部门领导逐级审批。5.2因任务紧急未能事先办理出差屮请审批手续的，应于出差完成后三个工作日内补办。5.3总部人员海外出差时应提前完成［出国签证审批流程］,落地签的出差人员出差前要将海外出差计划报送总经理审批通过厉方可出差海外。5

4、.4由于工作需要频繁短期出差，且均为出差当口返冋的情况，允许合并审批、合并汇总报销。5.5具体出差审批流程：出差阶段审批流程出差前1、不同级别的出差人一同出差，高级别的出差人为申请人。申请人（申请）-—＞提交人的直属上级（审批）一＞xxxx（出票）--〉出差中如果:出差H的地为集团所属机构的，请H的地所属机构人员在《出差H的地确认函》签字确认。出差后出差人员提交《出差报告》一＞直属上级（审批）并存档备注1、出差报告审核合格后存档，出差结束。2、出差人员报销时船要审批通过的出差屮请单、《出差忖的地确认濒》和

5、相关票据进行差旅费用报销，开始执行差旅费用报销流程5.6出差期限5.5.1出差结束，出差人员应按时返回原所在地，出差人员实际出差天数由其直属上级核定，部门考勤员备案。5.5.2遇因工作安排变化，需要延长出差期限或变更人员安排的情况，经由出差人员直属上级批核后执行。5.5.3遇因工作安排变化，需提前结束出差任务的情况，出差人员应依照其直属上级要求按时返回原所在地。5.7出差报告出差结束后三个工作日内，需向直属上级提交《出差报告》，其直属上级对《出差报告》进行审批并签署意见，建立下属出差报告档案，人事行政中心

6、、审计部门进行不定期抽查。1.差旅费的报销标准在报销差旅费前请将审批的《出輕申请单》打印后粘贴在报销单后，直属领导根据财务报销制度规定的审批权限在报销单签字，具体标准：国家XXX人员级别_档二档三档住宿标准300260200补助5050501.有关无效行为的说明7.1无效出差行为属于员工违纪行为，各部门需加强对出差人员的管理，对出差人员违反规定的开支一律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部退冋，并依照集团冇关规定按职务侵占给予处罚。所冇违反出差管理制度的行为都将酌情追究其冇关主管领导的连帯责任。7.2无

7、效出差行为包押i但不仅限于：A、在出差过程中违反差旅费用的经济、适用和节约原则的；B、出差行为未经相关领导核定标准和批核的；C、出差期间差旅费用超标或未经请示扭自发牛标准外差旅费用的；D、未能定期向领导汇报工作，没有按时完成出差报告的；E、虚报、假报差旅费用的；&其它规定&1出差人员直属上级在审核员工出差时，应综介考虑出差成木，根据出差任务和期限确认。8.2各区域可根据本制度并结合H身特点制定本区域的出差管理规定，经总经理、集团总裁审批后单独执行。9.附则9.1本规立解释权归xx部。9.2规定自发布Z日起

8、执行。