工程投资项目专项检查实施方案

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1、工程投资项目专项检查实施方案为认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”丁作电视电话会议精神，进一步加强**中烟丄业公司工程投资项目的管理监督，根据—家局《2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔2008）89号）和《国家烟草专卖局关于印发“三项检查”工作实施方案的通知》（国烟办〔2008）149号）文件精神，结合**中烟工业公司实际情况，制定本实施方案。一、指导思想认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”丄作电视电话会议精神，通过专项检查，切实增强规范意识，明确规范主要任务，完善规范工作机

2、制，积极探索江苏中烟工业公司工程投资项H监管的存效途径和方式，构建投资项目监管的长效机制，为建设严格规范、富有效率、充满活力的江苏中烟工业公司创造良好的环境。二、领导组织为切实幵展好“**屮烟丁业公司•丁程投资项目专项检查丁作,根据《**中烟丄业公司关于组织幵展2008年“三项检查”工作的通知》要求，成立**中烟工业公司工程投资项口专项检查组。组长：副组长：成员：工程投资项H专项H检查组职责:在**中烟工业公司“三项检查”丄作领导小组的具体领导下，负责组织幵展江苏中烟工业公司所属各企业丁程投资项目专项检查和省公司复查

3、丁作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟丄业公司“三项检查”丄作领导小组。三、检查范围各卷烟）’、直属公司2007年7月1日至今的固定资产投资项H。浜施，的内涵包括:实际动丁、在建、投产或竣丁验收的项目。程投资项口”指固定资产投资项口，包贪设备类固定资产投资项口，不包含交通工几和办公自动化设备类固定资产投资项H。四、检查内容（一）各卷烟厂、直属公司工程投资项目在立项审批、项目管理、招标投标、比价采购、工程监理、过程审计、竣工验收等项H实施过程屮，执行国家局、省丁业公司有关投资项目管理制度情况。各卷烟厂、直属公司根据国家

4、局、哲工业公司投资项目管理制度，制定的丄程投资的有关制度以及执行情况。（二）各卷烟厂、直属公司丁程投资项目的立项目审批是杏符合国家局、省丄业公司有关投资项目管理规定程序。重点在丁-:（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留不文字记朵；（2）有没有严格按照规定的权限和程序进行项H的申报审批；⑶有没存超出批准范围实施项目、将项目化整为零逃避监管、缺乏相关的审批或备案手续、甚至未经批准就实施等问题。（三）工程投资项H的体运作过程是否符合程序规范，是否存在超概算、丁程概算编制随意等现象和问题，和关资料和丁作底稿是杏(%1

5、)监督是杏到位。主要包括：(1)项目决策过程有没有做到民主、透明；(2)项口实施过程中监察、审计等内管部门是否介入、何时介入、如何介入；(3)项目全过程有没有引入外部监管，如何接受外部监督等。(%1)从投资项口立项开始，是否将全过程资料扫描朵入《江苏中烟工业公司投资项H管理信息系统》。五、T作安排(%1)各卷烟厂、直属公司的自查木《实施方案》下发后，各卷烟j直属公司要按照省工业公司的统一部署和要求，组织基建技改、设备管理、纪检监察、财务审等部门，在本单位范围内进行认真自查，对资料进行细致淸理，写出书面自查报告。自查

6、报告的内容应包括：(1)自查丁作的过程和方法；(2)本单位贯彻执行同家局、省丄业公司有关投资项目管理制度情况，本单位工程投资的有关制度建设及执行情况；(3)木单位2007年7月4日至今的工程投资项H概括；(4)自查丁作的主要结果，即对上述五项检查内容做出说明和结论；(5)迪规项H的情况说明、原因分析及整改措施;（①與也说朋复查自查报告原则上应于5月30日前上报脊工业公司。咨丄业公司将组织有关部门对各单位上报自查材料进行认真审查，并按照《江苏中烟工业公司关于组织开展2008年“三项检查”工作的通知》要求，由工程投资项H

7、专项组组织对各卷烟）、直属公司2007年7/11"以来.丁程投资项目进行复查。对于检查屮发现问题比较多的企业，省工业公司将在全公司内进行通报，并视情节轻重,对有关责任人予以严肃处理，对项H单位予以暂停固定资产投资、限期整改等处罚。此次工程投资项目专项检查丄作同时也是去年固定资产投资专项检查工作的延续。去年各卷烟）_、直属公司根据国家局、省工业公司的统一部署，对2005年至2007年上半年的丁•程投资项目进行T-次全面的检查。三家卷烟厂、两家直属公司都能够按照省工业公司要求的范围和期限,认真开展了自査:汇总投资数据、剖

8、析存在问题、提出整改方案，并向省•「业公司写出自查报告。通过去年的专项检查，比较系统的掌握了各卷烟厂、直属公司固定资产投资的管理运行状况，在全省范围内基本树立了固定资产投资必须严格程序、严加管理、严肃纪律、科学规范的意识。此次检查丁作将把对各卷烟厂、直属公司去年自查结果和今年自查结果的检查有机结合起来。各卷烟厂、直属公司要提高认识,认真对待，对