工程项目专项检查规程090301

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1、2008年烟草行业工程投资项目重点抽查工作手册国家烟草专卖局发展计划司二OO八年十一月44目录1、重点检查工作程序及要求…………………………………42、重点抽查内容及评价标准………………………………93、工程投资项目重点抽查工作流程………………………144、2008年工程投资项目汇总情况表………………………185、2008年工程投资项目明细情况表………………………196、制度检查评价表…………………………………………207、抽查项目改进建议表………………………………………214重点抽查工作程序及要求一、准备工作1、下达重点抽查通知。在进行检查前两周，向被

2、检查的工商企业下达重点抽查通知，告知检查时间、检查范围及对象、检查内容以及纪律要求等。2、人员准备。检查组3人左右，组长1名，负责开展工程投资项目重点抽查工作；检查组成员从各省抽调。二、实地检查简要程序检查组到达被检查单位之后，要按照如下程序开展工作：1、检查组长介绍大体工作安排，明确工作要求，与被检查单位就检查目的、检查内容等达成一致；2、听取汇报，由被检查单位的分管领导介绍工程投资项目专项检查的工作情况和整改情况；3、被检查单位要确定联络员，并提供相对独立的办公室作为检查组工作场所；4、检查组开始查阅企业提供的资料，抽取项目检查，并核对印证；5、检查

3、组及时召开碰头会，交流检查情况，讨论遇到的问题，研究下一步的工作。对查出的不规范问题做好记录，对重要凭证要复印留底，并由被检查单位签字盖章后，妥善保管；6、检查情况总结。4检查结束前，检查组要召开会议，核实重点抽查工作方案中的重点：即“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位”；自查是否认真，查出的问题是否已经整改；相关制度是否建立和完善；7、交换意见。检查工作结束时，要与被检查单位交换意见，通报查出的问题，提出加强工程投资项目管理的意见和建议；8、完成重点抽查报告。对每个企业的重点抽查工作结束时，都要形成书面的重点抽查报告，组长签字。

4、重点抽查报告应分为三个部分：一是被检查单位的自查和整改情况。二是重点抽查情况。（1）对被检查单位工程投资项目管理制度的评价；（2）在抽查项目中，发现自查没有查出及还未及时整改的情况。三是加强工程投资项目管理的意见和建议。三、检查工作要求（一）对被检查单位的工作要求1、积极配合检查工作，为工作组提供真实、完整资料，不得弄虚作假，不得以任何理由设置障碍，影响、拖延检查工作；2、提供必要的办公、会议场所和工作电话；3、做好单位内部人员组织工作，指定专人负责联络，有关人员及时配合；4、不得对提供信息、资料、证明的人员进行打击、报复；4（二）被检查单位需提供的资料

5、1、提供填写完整的2008年行业企业工程投资项目自查整改情况汇总表；2、提供现行企业工程投资项目管理制度一览表及具体文件、标准、规定、办法等，并根据制度要求绘制工程投资项目运作流程图；3、提供企业2008年工程投资项目预算编制、审批以及预算项目明细等完整资料；4、根据企业填写的2008年行业工程投资项目自查整改情况汇总表，提供企业发生的工程投资项目资料，每个项目资料包括立项审批、论证评审、招标投标、审计管理、项目实施、竣工验收、纪检监督等完整材料，确保一个项目一个档案。（三）检查组工作要求1、不准超越职权或者违反程序办事；2、不准搞形式主义，走过场，敷衍

6、应付；3、不准徇私舞弊，隐瞒真相，弄虚作假；4、不准为被检查单位出谋划策、通风报信、泄露相关信息；5、不准接受被检查单位超标准招待，不参加旅游等娱乐性活动；6、不准借用被查单位资金或者在被查单位报销个人费用；7、不准向被查单位提出与工作无关的要求。48、检查组成员要做好保密工作，不得对外泄露检查情况，保管好各类工作底稿，不得复印和留底，检查结束后必须将各类工作底稿统一上交检查组组长。四、重点抽查对象、范围和时间（一）重点抽查对象1、烟草系统企业，包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟企业、烟机制造企业、烟用丝束及滤棒生产企业等；2、烟草系统商业企业，

7、包括各级烟草专卖局、公司，烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等；3、烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。（二）重点抽查范围2008年期间实施的工程投资项目。“实施”的内涵包括：实际动工、在建、投产或竣工验收。“工程投资项目”指固定资产投资项目，但不包含烟草专用机械单机购置项目，也不包含办公设备、车辆等行政性小额资产购置项目。具体检查内容包括：1、工程投资项目的相关制度是否完善。相关制度包括项目决策制度、项目管理制度、招标投标制度、比价采购制度、工程监理制度、过程审计制度、竣工验收制度等。2、4工程投资项目的决策是否符合程序。

8、重点在于：（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（2）有没有严