安全质量检查及跟踪处理制度安全质量督察管理

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1、安全质量督察管理一、总则第一条为加强井巷工程的质量管理，确保施工的井巷达到设计要求，特制定本制度。二、机构设置及职责第二条为加强井巷工程的质量管理，公司成立井巷工程质量管理领导小组，安全副经理任组长，生产副经理、机电副经理、总工程师为副组长，工程部、机运部、安全监察部、经营部、调度室、一井区等单位的负责人为成员，全面负责全公司井巷工程的质量管理工作，办公室设在工程部。第三条井巷工程管理领导小组的职责：(1)负责制定井巷工程管理的施工标准、考核标准。(2)负责井巷工程质量验收、考核评比工作。(3)

2、负责监督井巷工程质量问题的整改和落实。三、各部门职责第四条工程部职责：(1)负责监督井巷工程是否严格按设计技术标准进行施工。(2)负责井巷工程量的验收工作。(3)负责井巷隐蔽工程的定期验收。(4)负责定期组织井巷工程质量验收工作。(5)负责日常现场井巷工程的监督管理工作，并负责每日的井巷隐蔽工程检查验收工作。(6)负责资料汇总，归档等管理工作。第五条安全监察部职责：(1)负责对检查验收中存在的问题进行分类整理，并及时下达到整改单位，并督促整改。(1)负责监督井巷工程质量检查验收工作。第六条经营部

3、职责：(1)负责资料汇总，归档等管理工作。(2)负责外委井巷工程预算和决算。第七条井巷工程的零星工程由工程部、机运部、调度室开具派工单,经生产经理签字后方可施工，验收时必须由工程部、机运部、调度室共同验收签字，方可作为结算工程款的依据。四、井巷工程质量的验收考核第八条公司每月根据《煤公司安全质量标准化标准》定期组织检查验收。第九条对无故不参加验收者，一次处罚50元。第十条对于检查验收存在的问题不按时整改的，对责任单位处罚100元/条。第十一条井巷工程根据公司下达的生产计划组织验收，零星工程根据生

4、产经理批准的派工单进行验收，能确定工程量的在验收单上注明，由生工程部打卬井巷工程验收表，并由工程部、调度室部签字后方为有效，任何人不得随意涂改，否则处罚责任人100元/次。提供虚假证明，有损公司利益者，给予记“三违”一次，并一次处罚500元。第十二条工程质量验收达不到公司规定优良品率，对公司内施工单位按经济责任制进行考核，对外委施工单位按合同规定进行扣款。安全质量检查及跟踪处理制度安全管理组织1、安全生产管理系统：经理为第一责任者，安全经理为直接责任者，统管全公司安全生产；下设工程部、地质测量部

5、、井、队、班、组，实行分级负责，层次管理。形成安全生产管理网络体系。2、安全生产监察系统：公司设安全生产管理委员会，公司设安全监察部、井口设信息化小组，设安全信息员，形成安全生产监察网络体系，对全公司安全生产管理工作实行监察工作。3、安全生产监督系统：以公司委会为主体，公司设安全生产监督委员会，井口有监督员，形成安全生产监督网络体系，对全公司安全生产实行监督，发动职工及家属参加管理，参加监督。4、安全监察部，是公司和“公司委会”的具体管理职能机构，负责全公司安全生产的监察指挥组织，指挥全体安监系

6、统和检查全公司安全生产管理系统，做好安全生产工作。5、井下设安检小组，抓本矿井的全面安全工作，对本矿井安全生产负责，组织指挥所属安检员做好安全工作。6、班组安全员负责本班组的安检工作，监督执行《安全规程》，检查不安全因素，组织全班人员及时妥善处理，防止事故发生。7、安全工作，要专人抓，要层层抓，全员都把关，全员都有责,全员都要抓，互相监督，共同抓好安全生产。二、安全管理基础工作1、安全生产记录。工（井）区、队、班设安全生产记录，记录要记清，写明执行规程情况，有无事故因素，险情和事故，采取哪些安全

7、措施方案，和作业场所安全状况等。2、安全检查记录：安全监察部在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项冃，发现的问题，采取措施和处理意见等写清。3、安全会议记录。包括安全工作会，安全专题分析会和事故调查处理会等。写明议题，意见和决议等内容。4、安全工作统计报表，安全工作情况，要按系统逐级统计上报。有日报表，月报表和统计图表。报表由统计资料管理系统人员负责登记，填报；图表设在工（井）区和安全监察部，由工（井）区和安全监察部统计、登记。各报表、图表都要如实的按公司规定填报项冃，日期和格式填报。5

8、、事故处理档案，轻伤填“轻伤登记表”表式写明伤者情况，受伤部位，原因，责任和处理意见或结果等。重伤以上事故档案，要有事故调查报告，诊断证明，事故处理报告和事故处理决定等。事故处理档案由公司安全监察部或公司组织的专职人员搞好，办公室存档管理。6、安全工作文书档案。包括安全工作计划、决定、通报、总结和报告等，公司内形成的材料都要立案管理。过程由安全监察部管理,年末由办公室统一整理立卷，存档，上级有关文件，经由办公室管理。7、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常进行，尽量减少影响