安全质量检查制度.docx

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1、沪昆铁路客运专线云南段TJ-1标安全质量检查制度安全质量检查制度为加强项目部、作业队对施工安全和工程质量的监督管理，规范安全质量检查工作，特制订安全质量检查制度。第一条适用范围项目部下属各单位安全质量管理机构对所辖单位、工程项目进行的安全质量监督检查。第二条职责1.安质部门负责制定安全质量检查计划，编制检查报告，建立安全质量问题库，跟踪、验证存在问题的整改情况。2.生产副经理负责审批安质部组织的安全质量检查计划，安全总监负责审批安全专项检查计划，总工程师负责审批质量专项检查计划。3.项目经理、作业队长负责审批本单位组织的安全质量专项检查计

2、划。第三条安全质量检查分类项目部、作业队的安全质量检查包括定期检查、专项检查、季节性检查和日常检查。第四条检查机构进行定期检查、专项检查、季节性检查时，项目部组成的检查小组，由安全总监任组长，作业队组成的检查小组由本单位负责人任组长，特殊情况可以指派其副职任组长。检查小组第12页共12页中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部沪昆铁路客运专线云南段TJ-1标安全质量检查制度成员由相关部门负责人组成。第五条检查策划各级单位组织的安全质量定期检查、专项检查、季节性检查实施前，安质部门应制定检查计划，明确检查小组的组成、分工、检查的要求、内容

3、和时间安排。第六条检查的内容1.定期检查以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化管理、查责任制落实”的“五查”为主要内容的安全检查。项目部检查各架子队对一级、二级风险的管理的执行情况、安全质量管理人员履职情况、重要安全质量隐患等为切入点，全面检查各架子队安全质量管理体系。项目部以检查一级、二级、三级风险的管理、项目部管理制度的执行情况、安全质量管理人员履职情况、安全质量隐患等为切入点，全面检查评估各作业队、分公司驻项目部站（场、室、队）安全质量管理体系。作业队主要检查现场安全质量隐患、上级管理制度的执行情况、存在问题的整改落实情况

4、。2.专项检查是项目部以查某一专项工作为内容的安全质量检查。3.季节性检查以查防洪、雨季施工，查防寒、冬季施工、夏季高温施工为主要内容的季节性安全质量检查。第12页共12页中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部沪昆铁路客运专线云南段TJ-1标安全质量检查制度4.日常检查是项目部安质人员、作业队安全副队长、质检员、安全员、及群安员以查具体施工作业安全质量为内容的日常安全检查工作。第七条检查周期1.定期检查：项目部每月一次，作业队、分公司驻项目部站（场、队）每周一次，定期进行安全质量检查。2.专项检查：项目部根据生产情况及上级有关要求组织

5、相关部门进行。3.季节检查：根据季节气象、气候情况组成检查小组进行。4.日常检查：日常检查是项目部、工程队、工班以查具体施工作业安全为内容的日常安全检查工作。第八条检查记录1.安全质量检查应做好记录，对检查中发现的问题，需拍照片或录像进行记录。一般检查可使用附件1表格格式。2.黄牌、橙牌、红牌警告项目部进行安全质量检查时发现较大的安全质量隐患，应向责任单位发出《安全质量限期整改通知书》（黄牌）；发现重大的安全质量隐患，应向责任单位发出《安全质量监察通知书》（橙牌）；发现特别重大安全质量隐患，应向责任单位发出《安全质量监察指令书》（红牌）。

6、通知书或指令书下达后，由检查组成员对整改情况跟踪、验证。对一般安全质量隐患或问题，在检查报告中提出整改要求。第12页共12页中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部沪昆铁路客运专线云南段TJ-1标安全质量检查制度3.项目部、作业队进行安全质量日常检查，需做好检查日志，并对需要整改的问题填写整改通知书。4.项目部应建立安全质量问题库，汇总上级和本单位在各类检查中发现的问题，每季度、半年、年终对问题库进行分析，研究本单位在本阶段内的安全质量现状和规律，安全质量管理中存在的问题，提出完善本单位安全质量管理体系的改进建议，形成分析报告交本单位安

7、全质量例会。第九条检查报告1.定期检查、专项检查、季节检查应完毕后，由检查组编写检查报告。2.检查报告应包括检查的目的、检查小组成员、检查的范围和主要内容、检查的实施情况、对被检查单位安全质量管理的基本结论、存在的主要问题、整改要求和建议、存在问题汇总表。3.检查报告由检查组长和被检查单位负责人签认。项目部的定期检查、专项检查、季节性检查报告应同时交公司安质环保部一份。第十条整改关闭1.对检查中发现的问题或隐患，检查人员应提出整改要求、整改期限、明确整改跟踪及完成情况的验证人员。2.责任单位应制定整改计划，明确整改措施、整改责任人员，整改

8、完成后经验证人员验收合格后方可关闭。第12页共12页中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部沪昆铁路客运专线云南段TJ-1标安全质量检查制度3.验证人员应跟踪整改的实施过程，了解整改的效果和