员工出差管理制度1

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1、员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可

2、以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预审坚持“先预算后开支”的费用预审制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批,并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；2、所有借款均履行《借款单》填报程序，提前向财务预约，并由总经理审批；3、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。4、借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000—2000元，主管级以上员工金额在1000—

3、3000以内，特殊用途超过5000元，特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”"部门主管或经理审核签字一财务部核实一总经理审批一财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点、事由及出差人员，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。2、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天

4、）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。4、员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。出差结束后，应于3日之内提交出差报告。5、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭所购的发票实报实销2、分别经部门经理、分管副总、总经理审批出差期间住宿、1、经理级200元/日（住120/餐正常餐饮费用50/车

5、30）；2、区域经理、业务员及其它职员150元/日（住100/餐30/车20）招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担岀租车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、不因公务发生的出租车费由个人承担。1、公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。2、同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。3、工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议,统

6、一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第五章附则第十二条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十三条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十以条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。