入库验收管理制度

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1、入库验收管理制度第1章总则第1条目的为了防止物资在到货验证过程中不合格物资的入库，投入使用，特制定本制度第2条适用范围木制度适用于所有由公司规定的由本仓库管理范围内的物资的入库验收，验收范围如下：1.大宗原材料2.低值易耗品3.成品不属管理范围内4.暂存于库房的物资限于借用库区不属管理范围内第3条相关定义入库验收是对即将入库的物资进行数量、包装、规格的查验，是保证物资合格入库重要环节之一。第4条相关部门职责1.综合管理部物资采购有义务提前通知朋房到货（尤其是大宗物料发货前），财务资产部库房再收到

2、通知后亦有义务及时反馈给物资采购是否有接货困难；2.综合管理部采购人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观，财务资产部库房人员协助。3.技术质量部质检人员负责验收所有大宗物资及需要验收物资的质量状况4.综合管理部采购人员负责erp系统中到货单的录入5.财务资产部库房人员负责保管在待检区域的物料6.财务资产部负责对检验合格物料的入库第2章入库验收规则第5条到货验收内容1.需入库物料必须有订单，无订单或到货超岀订单10%部分时，物资采购不应发起收货请求；2.特殊情况下，经公司主管领导

3、单独批准，可临时通过物资采购增加请购、增加订单发起；3.采购内勤负责核对采购订单与供货商发货单是否相符4.采购内勤负责检查是否有物资清单及合格证5.采购内勤负责检查物资的包装是否牢固、包装标识是否符合要求6.物资抵达库区但是外观不符合要求山综合管理部采购发起是否收货7.以上过程中财资资产部协助各相关部门第6条入库验收内容1.到货验收内容都符合要求2.经质检人员检验标识有合格字样1.物资名称、规格型号、数量与实物相符2.物资清单、合格证齐全，外包装良好3.财务资产部库房验证合格数量，确认入库并承担

4、对应保管责任。4.财务资产部库房负责接收经检验合格的物资；特殊物料入库（让步接收），相关部门需出示依据方可入库。（1）外包装不良综合管理部采购出示收货入库依据（2）外包装不良影响质量，质检人员应开包装检查并出示入库依据（3）质量不合格但要让步接收并使用的，质检人员出示入库依据第3章物资的验收程序第6条采购订单的处理物资到达库房，采购内勤将物料到货清单和订单进行对照，看是否有订单或超出订单送货，若是没有订单库房人员将拒收物资。第7条物资标签物资到货入库前，库房物资管理员在外包装上贴好标签，并详细填

5、写批号、品名、规格、数量及到达日期。第8条物资验收1.物资在入库前、采购内勤依照“送货清单”“采购订单”对物资的名称、规格、数量进行验收，并在供货方的冋执单中填写到货bl期及实收数量和物资的其他相关情况。2.检查后发现物资与“送货清单”“采购订单”所记载的内容不同，综合管理部采购应及时处理，缩短入库时间。3.若发现物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象，综合管理部采购应出示依据是否进行收货。第9条入廉验收结果的处理1、合格物资的处理对于验收合格的物资，质检人员应在外包装上贴“合格”标签，以示区別

6、，财务资产部库房负责收収检验合格的物料，如有特殊情况的物料需入库，相关部门须出具证据，例如：《不合格审理单》/《让步接收单》2、不合格物资的处理对于不合格物资，质检人员应在外包装上贴“不合格”标签，以示区别，然后转采购相关人员处理及库房物资管理者，综合管理部采购人员应在一定的时间（30个工作日）内进行沟通处理，库房有权通报物资处理的情况。3、交货数量超额处理经过验收，若发现交货数量超过“釆购订单”部分，原则上应予以退冋，但根据相关制度的规定，其超交数量在20%—下时，允许接收物料，但必须在《送货

7、清单》以及到货单屮注明超交数量，经请示司主管领导单独批准，可临时通过物资采购增加请购、增加订单发起；4、交货数量短缺处理经过到货检查，若发现实物数量和“送货清单”数量不符，应在“送货清单”中注明实收数量，并按照实收数量进行质检检验入库。5、紧急物资入库处理対于急需的物资，若物资到达吋库房未收到“釆购订单”库房物资管理员应询问采购相关人员，经确认无误后将物料存于库房，并出示依据经检验合格后放于生产使川。第偉附则第10条木制度的管控部门有综合管理部、财务资产部、技术质量部；第口条本制度经各部门同意制

8、定后，其修改、解释权归财务资产部库房所有。第12条本制度呈总经理办公会核准后，与颁布ZH起实丿施，修订时亦同。