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时间:2018-07-27
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1、春城控股集团有限公司文件文件编号:版本:1.0来料验收入库管理制度生效日期:页码:4/41.0、目的为了有效控制进料的数量、质量,确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。2.0、范围本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3.0、职责3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的清点与入库工作。3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。3.4、品管部负责物料的品质检验工作。3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。4.0、内容4.1、作业流程:主指接收准备、报检、检验方式、入库。4.
2、1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。A、原料接收准备:原料主指塑胶原料、铁料。PC专员根据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后,通知MC专员跟进收货(PC专员需提前把供方到货时间知悉MC专员),MC专员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符,如规格不符不做接收办理。B、辅料接收准备:PC专员根据《采购申请单》、《春城控股订购单》提前把供方送货时间通知MC专员,以便MC专员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股订购单》
3、是否齐全,供方到货后,仓管员按此查对《送货单》是否符,如规格不符不做接收办理。C、生产工具与模具材料接收准备:生产工具到厂后,申请单位主管经理通知MC专员即时按<<采购申请单>>的要求与<<购买凭证>>查对、点检;模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按<<采购申请单〉〉的要求与<<购买凭证>>查对、点检。D、行政办公用品接收准备:电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按<<采购申请单>>与附件的要求对<<购买凭证>>进行查对、点检,如规格不符不做接收办理;办公用品到厂后,行政部采购员通知行政文员按<<采购申请单>>的要求查对<<送货单>>或<<购买凭证>>,如规格不符不
4、做接收办理。E、委外加工件的接收准备:PC专员根据<<委外加工计划表>>、<<委外加工备料清单>>提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全,委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。4.1.2、报检:主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。A、原材料报检:原材料报检主旨铁料报检。铁料到春城控股集团有限公司文件文件编号:版本:1.0来料验收入库管理制度生效日期:页码:4/4厂后,仓管员知悉供方将铁料放置指定区域,放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。B、辅料报检:辅
5、料到厂后,仓管员安排供方将辅料放置到待检区,挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。C、生产工具与模具材料的报检:生产工具到厂后,申请部门根据《采购申请单》的要求进行自检,不需品管检验,模具材料到厂后,模具主管经理根据《采购申请单》的要求进行自验,当自检不能把控时可向技术部经理反馈,由技术部经理作最终评定。D、行政办公用品报检:电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。E、委外加工件的报检:委外加工件到厂后,仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”,挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。4.1.3、产品检验:主指检验方式、不合格品的办理方式。4.1.3.1、检
6、验方式A、检验方式内容:主指全检、抽检、自检。B、检验方式:具体如下表 检验方式自检全检抽检产品种类 原材料塑胶原料 铁料 辅料类 生产工具与模具材料 行政办公用品 委外加工件 C、检验时间:自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。D、检验标识:品管通过检验,判定合格填写《产品流转单》,并盖上“春城控股合格章印”。4.1.3.1、不合格品的办理方式:A、特采:来料经品管检验不合格时,PMC部根据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请,组织相关部门评审,评审通过纳入特采,进行入库。B、退货:来料经品管检验判为严重不合格
7、时,PC专员知悉相关采购员进行退货。4.1.4、合格品入库:主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。4.1.4.1、原材料入库:A、开具入库单据:春城控股集团有限公司文件文件编号:版本:1.0来料验收入库管理制度生效日期:页码:4/4塑胶原料、铁料自检、抽检合格后,仓管员按《采购申请单》、《购销合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》,经供方签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单
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