001订单与产品交付管控办法

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1、惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单与产品交付管理程序编号SG-W2-001版次A/0页次第3页共3页非体系文件颁布日期2017年6月1日1.0目的：依照目前公司内部运营实际情况，在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下，为确保订单及生产运作的有效性，确保交期按时达成，有效提高工作效率，特制订本办法。2.0适用范围：适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。3.0管理架构、岗位设置及职能职责：3.1管理架构：总经理生管部经理业务部经理采购部经理品管部经理PMC课仓库课装配课3.2部门职能：3.2.1

2、总经理：负责生产系统所涉及的相关工作流程的优化，负责订单计划在运营过程中各部门工作关系的协调，负责下属各部门相关报表的审核，领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。3.2.2业务部：负责订单及订单资料的完善，负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通，确保订单信息的有效性（业务报表完善），确保订单按时交货；做好客户投诉事项的跟进处理，对所有订单交付后建立完善的档案资料；对订单资料的准确性、完善性，及订单按时交付及客户服务负有主要责任。3.2.3生管部：负责按业务部下达的《生产制令单》要求制定物料需求计划，按订单交付时

3、间建立维护《总订单库》和《月度订单交付计划》、《周滚动齐料/生产计划》，并追踪产品生产进度，确保产能效率的达成；领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作，对生产计划的按时达成负主要责任，对下属部门的管理负连带责任。3.2.4PMC课：负责和业务部对接，审核业务部每周的出货需求，依照交期分解订单月度计划，制定周《齐料计划》《周装配计划》并滚动执行；每周五下午4:30分主持周产销例会，做好交货计划的评审和装配计划的产能分析；PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对，负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新，协助PM

4、C课主管确保物料按时上线。3.2.5装配课：严格执行周装配计划和排产指令，做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排，对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理，确保产线计划的按时达成，对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。3.2.6仓库课：对仓库物料数据的准确性负主要责任，督促来料的及时品检确保物料及时进仓；按每周装配计划做好备料工作，确保物料及时上线；做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作，做好不良品退货和呆滞料的处理。3.2.7采购部：严格执行物料需求计划，确保计划物料按时达成，及时有效地确保产线物料的需求。3.2

5、.8品管部：负责公司质量保证体系的有效性，做好来料质量控制、生产过程质量控制，稳步提升公司产品质量，做好客户验货相关工作，对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理，以支持订单交付的按时达成；负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理，及善后工作的处理。修订内容批准审核制定惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单与产品交付管理程序编号SG-W2-001版次A/0页次第3页共3页非体系文件颁布日期2017年6月1日4.0订单及产品管控运作流程图：业务部（ERP）下单工程部负责完善订单资料及产品BOM单的

6、制作（三天内完成）PMC课负责在一个工作日内，按ERP系统分析的物料需求数据，按订单交期制定《物料需求计划》和《委外加工计划》，经采购部确认后，由采购部负责跟进执行。按订单月度交付计划，由PMC课负责制定周滚动计划，即上周的《齐料计划》为本周的《装配计划》，每周五下午必须对订单交期和产线产能情况进行分析，经业务确认、采购确认后下达执行。采购部必须按《物料需求计划》确保物料的按时到位，对于因订单交期进入周滚动计划的没有到位的工艺特殊物料，由PMC课生管员按仓库报缺进入《异常物料跟进表》，在进入装配计划前，采购部必须确保

7、在装配计划实施前，确保到位。对于产线临时报缺物料，采购部必须采取特殊措施，并按《确保产线100%出货管理办法》的要求，采取有效措施确保物料储备和供应，任何情况下，不得影响产线用料。按照周滚动计划的要求，对于下达的周齐料计划，生管员必须在一天之内和仓库课核对完物料库存数据，短缺物料一天内纳入异常物料追踪表，并和采购部确认采购责任人、物料到位时间，确保齐料计划的按时完成（采购无借口）。业务部应时刻配合PMC课做好生产进度状况及客户验货信息及时互通，按客户PISO时间限定，做好出货计划，达成出货。装配课接到装配计划，第一

8、时间评估班组产能，做好班组排产安排，并申请有必要外发加工的订单。并配合仓库课做好备料的准备工作。车间异常情况直接影响产能效率，应在生产现场由车间、品管、工程相关人员作出快速处理措施。存在潜在风险的批量品质异常情况，品管部必须制定纠正措施提交业务部书面取得客户的认可，任何情况下，不得以自信自行拍板，否则，承担全部责任。装配课必须做好每天生产日报表