公司存货管理规定

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1、存货管理规定第一章总则第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的妥全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。第二条存货管理工作的任务：1、根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。3、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行

2、先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条存货分为：成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品等。本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条存货出入库管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。出入库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。1、材料物资入库：须填写《入库单》，一式三联。市入库人、保管验收人、仓库主管共同签字确认。填写购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额（单价、金额均不含税）。入库单一式三联：第一联仓库留底，第二联随发票

3、报、挂帐，第三联库管员记帐，月底交财务部核算。2、产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和丫:成品均需办理交库手续。入库时，由生产管理人员填写《产品交库单》，一式三联。由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。三联分别为留底、财务部、仓库记帐。3、月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写红字《领料单》一式三联，由原领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，三联分别为留底、财务部、仓库记帐。第六条如发现单货

4、不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资吋，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品耍单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位

5、退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核《领料单》，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。1、原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续，填写《领料单》一式三联。由领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。领用部门、物料名称、数量、金额、用途

6、（分产品、设备等），均须填写齐全，三联分别为留底、财务部、仓库记帐。2、产成品出库：库存产成品岀库时，由业务负责人办理出库手续，填写《出库单》，一式三联。由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。客户单位、商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。三联分别为留底、财务部、仓库记帐。3、低值易耗品（包括生产用的工具、容器、包装物等）、办公用品由仓库管理人员实行登记备案管理。在领用、借用出库吋，由相关部门领用人和部门经理在备案薄上签名和审批。对更换的工具实行以旧换新方式进行更换。第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节

7、约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。第四章物资储存保管规定第十二条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。第十三条物资堆放的原则是：1、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安

8、排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。2、按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第十四条建立码放位置