出差管理规定[最终版]

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1、受控编号:岀差管理规定,、八、•冃us本规定为规范出差管理流程，加强出差预算管理而编制。本规定由人力资源及行政部提出，人力资源及行政部归口。为便于理解，将本次修订记录保留如下：1・修改了术语及定义。2.新增5.3.11驾车出差的说明。3.新增5.3.12赴外参会的说明。4.新增5.7出国考察的说明。本规定由人力资源及行政部起草，主耍起草人：1目的为规范员工出弟管理，促进业务工作开展，同时，加强出羌费用管理,结合公司实际情况，特制定本规定。本制度适用于全体员工。3术语和定义差旅费：是指员工因公出差产生的交通、住宿等相关费用，包含出差补助、

2、交通费、住宿费、退票费、订（送）票等费用。4职责4.1人力资源及行政部负责制定和更新《出差管理规定》；4.2人力资源及行政部负责对驻外人员冋家往返路费报销的审核确认.4.3财务部负责按差旅费报销及补助标准进行审核和报销。5管理内容及要求5.1出差审批权限5.1.1公司总部审批权限a.员工出差必须经本部门部长审核，并在0A上填写《出差审批单》，签批至分管领导；b.主任以上人员出差须逐级审批至总经理。5.1.2分公司审批权限a・员工出差，须本部门部长审核，并在0A上填写《出差审批单》，签批至分公司副总经理；b・部长以上出差，签批至分公司总经

3、理。2.2公司人员级别规定如下：5.2.1A级，公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理5.2.2B级，分公司副总、公司部长5.2.3C级，分公司部长、公司主任5.2.4D级，其他人员5.3交通工具的选择标准5.3.1A级人员：火车软卧，飞机经济舱，高铁一等座、轮船头等舱（选择票价最低方式）O5.3.2B级人员：火车软卧或飞机经济舱或高铁二等座（单程，选择票价最低方式），火车硬卧，轮船二等舱。5.3.3C级人员：火车硬卧，轮船二等舱。5.3.4I）级人员：火车硬卧，软坐，硬座，轮船三等舱。5.3.5出差需乘坐“动车组”时，A级人员可乘

4、坐卧铺，B、C、I）级人员乘该列车硬座席。5.3.6C级人员出羌，单程距离超过1500公里以上的可乘飞机经济舱。5.3.7B、C、I）级人员，出差期间发生的往返机场、火车站、码头的费用,凭当日票据在200元内据实报销。5.3.8不同级别人员一同出羌，不能分乘飞机、火车、轮船及住宿时，可随高级别人员标准执行。5.3.9B、C、D级人员同性别两人以上一同出差时，本着节约费用的原则应合并住宿。5.3.10各级人员出差，有分公司地区，每人每天补助60元包干，无分公司地区，每人每天补助80元包干，包括出差伙食补助和当地交通费用补助，出斧时间从出发

5、日到返回日计算。5.3.11需驾驶公司车辆出差时，须最终签批至总经理，并由车辆及安保部统一安排车辆方可出行。出差期间发生的油费及过路费用实报实销。5.3.12因公需赴外埠参加各级会议的，各项标准按主办方安排执行。5.3.13遇特殊情况时，可参照以下标准执行：比经直属领导（A级人员）批准，可改乘交通工具，报销时直属领导签字说明；b・机票折扣价格低于火车票时，B、C、【）级人员乘坐飞机不受限制。5.4出差借款额度包含出差食宿费、外地交通费等必须支出的费用，不包含出差补贴，不得超标准超范围借款，其他费用不允许借支，多人岀差由一个人借款，不得重

6、复借支。5.5费用报销说明5.5.1住宿费报销限额标准：乩A级人员:实报实销（无出差补助）；b.B级人员：金额在450元/天；c.C级人员：金额在350元/天；d.D级人员：金额在200元/天；e.特殊情况由直属领导（A级人员）批准，报销时直属领导签字说明；f.岀差至分公司的人员以住公司宿舍为主。5.5.2出差期间宴请标准：参照公司招待费用标准。5.5.3驻外（北京以外地区）人员补助按相关文件执行、驻外人员不再享受岀差补助，以下人员不享受驻外补助：a.在驻外公司当地招聘人员；b.招聘时即明确说明在外地工作的人员；c.家在驻外公司当地的外

7、派人员；5.5.4按次报销，以出发地票据为结算起点，返回地票据为结算终点，多次出差要分次填写报销单。两人以上同行出差的需由一人统一报销结算,如有出差借款的，由借款人经办。5.5.5报销时用票据粘贴纸将所有原始票据粘贴整齐，同时按耍求逐项填写报销审批单并加盖部门公章，由经办人、部门主管领导签字，超出预算的需经公司主管副总经理、财务总监、总经理审批。5.5.6出差人员返回后，应于5日内持合法票据到财务管理部办理报销手续，交回余款（或补其不足），结清所借差旅费。在原借款未结清前，不得办理新借款。5.5.8各级人员出差，在出差费用标准内凭正式发

8、票据实报销，特殊情况下超过标准的，事先应请示各部门分管领导同意。5.5.9事先未经直属领导同意，费用报销时，超标部分由个人承担。5.5.10出差期间发生的邮电、文印费、银行卡异地结算手续费等零星费用可凭发票