出差管理规定-5P

《出差管理规定-5P》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、出差管理规定（试行）一、总则1、为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工；3、本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的总经理；4、木制度涉及主管领导审核批准事项屮，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实丿施，未经明确指定的人员确认无效；5、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；6、本制度中涉及费用的报销山财务部进行复核，对于费用的超标部分不了报销；7、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交巧面报告经总经理审核批准后方可报销；8、木制度的最终解释权归属公

2、司行政部；9、本制度所涉及的表单见附件。二、出差人员负责办理的报批手续1、所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，一般员工由部门主管审批，报行政部备案；部门主管以上人员，需经总经理审核批准后由行政部报备方可执行；2、凭《出差申请申请表》，交予行政部代为预订机票、火车票、酒店等事务；在行政部办好后签字认领；2・1各部门需承担在订票、订房过程中由于口身失误来来的风险，例如承担退票/房费等；2・2订票/房工作均需一定的时间，请提前屮请；特殊情况另外处理；2、3各部门申请不得提高出实际需要的要求；3、预支差旅费金额的审批。由部门经理根据出差时间、地点、所办业务

3、情况进行核准，再由总经理签批。注：差旅预支金额二二预计出差天数X住宿标准+预计交通费4、出差人员凭单到财务部领取预支差旅费。三、各级主管领导审批《出差申请单》的注意事项1、要审查任务是否明确2、要审查出差时限是否清楚3、要审査交通手段是否约定明白四、出差过程中特殊情况下的处理办法1、出差过程屮，遇特殊情况，例如需要乘飞机公务舱、请客吃饭、超标住房或使用计程车、无法取得合法票据等等，一个原则，即宁要事前一句话的请示说明，也不要事后千言万语天花乱坠的解释，实在无法在事前请示的，务必在事后及时以充分理由和凭据报批，否则后果口负。2、出差过程屮，应报销的费用，正常悄况下，

4、均要取得合法票据，均有义务和责任妥善保管好自己的钱、物，遗失责任白负。五、回公司后出差人员报账与汇报程序1、返回公司后，出差人员须在一周内（含周未与节假日时间）填写公司报销单，及《出差任务完成情况报告单》，并报逐级市核。逾期超过者，从当月工资中扣除，待结算时多退少补；2、差旅费报销单后附有效票据并在票据上签名；3、经部门主管审核后的报销单报财务部审核；4、财务主管审核后的差旅费报销单及已经部门主管审核的《出差任务完成情况报告单》一并交总经理审批；5、总经理审批的报销单交财务部报销并结清账款，经总经理审批的《出差任务完成情况报告单》交行政部报备。六、出差标准1乘车标

5、准：1・1公司副总经理以下所冇人员出差，一般情况下乘坐火车硬卧。特殊情况须乘坐飞机的，可根据公务情况，中请乘坐飞机。1.2出差人员到达目的地后，乘处市内交通工具只限公共汽车和中巴，特殊情况需乘出租午的，回來需说明情况,经批准方可报销。夜间超过11：00以后可根据情况乘坐的士,报销时需注明原因、时间。2、住宿标准2.1凡是出差目的地有办事处的，且办事处能安排宿舍的，一律住在办事处，不另行补贴，特殊情况，必须提出中请，按公司规定标准执行。2.2具体标准（元）职务副总部门经理一般职员住宿标准500300200出差人员在上述标准以内实报实销，超支部分自理。2、3公司职员随

6、总经理出差时，根据情况另定。3、伙食补贴：外出人员到深圳市以外的地区出差，每天补贴20元。公司外派常驻人员，不享受伙食补贴,不得报销住宿费，按照外派工作性质另行规定。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长岀差时限的，须及吋通知主管领导并在岀差结束后提供相关证明；出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚；5、出差期间如有法定假日或周LI等公休LI,不再另行计算加班，按出差标准核定。6、出差地由商场或经销商接待的，不再支付出差人员住宿费。7、出差通讯费标准：能在所在地办事处或商场打电

7、话的，即在办事处或商场直接打电话联系，其他按电话明细报销。七、各级主管领导报销单及任务情况报告单应注意事项1、出差人员的直接主管领导及其他部门主管须审核原始票据并签名；2、出養人员如为部门主管及其以上领导，发票联除木人签字外，其上一级主管领导审核示也须在发票联上签字；3、各级审核领导须严格按照公司规章制度把好［审核关，失误则按论。八、其它1、下级职员与上级职员同行出差，下级职员按上级职员标准执行；2、本规定经总经理批准后，山行政部负责拟订、修订、解释。出差申请单申请时间:出差人姓名职别同行人姓名职别111并地点出差路线IB发时间预计返回时间交通工具出差事由预支差旅

8、费金额部门