供应商质量审计与选择管理标准(已废除)

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1、根据项目进度，由设计部门.质量控制部门和采购部门推荐合适的供应商资源，项目组整理后组织以上三个部门评审，确定最终拟选供应商清单，并进行会签；采购部门依据会签的清单和供应商签订预开发协议。新开发项目的供应商原则上必须是体系内供应商。新项目最纟冬签订的供应商须经设计部门和质量控制部门以及采购部门会签，由项目总监批准。1•公司应成立审计工作小组，由质量保证部负责.会同供应部、生产部.质量检验部等部门组成，审计工作小组应每年对供应商进行至少一次的质量审计。2.审计方式2.1资料审计2.1.1具有合法生产（经营）资格、提供的原料.包装材料通过某认证或质量体系认证.产品质量稳定

2、.售后服务好的供应商。2.1.2非主要外包装材料供应商2.2现场审计2.2.1主要包装材料供应商2.2.2当供货单位的机构发生变化、产品质量出现较大的质量缺陷、生产工艺发生变更时应进行现场审计。3.审计程序3.1质昱保证部根据供应商的产品质蛊情况.生产使用情况.售后服务情况、供货及时性.数量保证性.协作关系等，确定进行现场审计或资料审计的生产厂家.审计时间.审计内容.审计人员及费用，并上报总经理批准。经批准后由质量保证部通知供应商。3.2审计工作小组对现场审计的供应商，通过检查生产现场和生产质量管理文件.记录，考察质量保证体系，填写供应商质量体系评估报告，对不进行现

3、场审计的供应商，应请其提供每年的自检报告及填写供应商质量体系评估报告。3.3对于质量审计确认为应进行整改的供应商，应及时通知供应商进行整改。并要求在规定的时间内将整改措施及落实情况通报质量保证部。3.4质量保证部根据供应商反馈的整改情况再次进行质量审计，此次审计应重点检查整改意见的落实情况。再次审计的结论只为合格或不合格。3.5审计工作小组根据对供应商的质量审计情况，傅出供应商审计结论；新供应商填写供应商审核批准表中的相关部分，对于固定供应商，如不合格，则取消其固定供应商资格，并对固定供应商一览表进行变更。4.审计检查的主要项目4.1人员配置及资历情况4.2环境及厂

4、房4.2.生产场地4.3生产及检验设备4.3.1设备名称.型号.材质2.3.2设备状况，包括设备的使用、清洁.维护保养情况等4.4物料管理4.4.1物料的采购及流转4.4.2仓库管理4.4.3生产过程中的物料管理4.5生产管理4.5.1人员卫生4.5.2文件执行情况4.5.3生产过程中防污染措施4.5.4返工处理4.6文件管理4.6.1文件管理制度的建立4.6.2生产质量管理文件体系4.6.3文件变更及记录的可追踪性4.7质量管理2.7.1质量保证机构.职能及其落实情况4.7.2质量控制体系4.7.3文件系统4.7.4生产及质量检验记录4.7.5质量标准4.7.6质

5、量问题及偏差的处理4.7.7售后服务情况（包括客户投诉等）4.7.8留样观察情况附加：供应商的选择指导标准供应商的评估应该包括财务、生产能力和设备、人力资源、质量、生产表现、营销、环境保护和职业道德方面以及信息技术几个方面。这些方面的内容也会因不同的使用者和评价资料获取的难易程度有所不同。1.财务财务指标是评估供应商的重要指标。通过选取相关的财务指标可以有效的降低选取财务状况不稳定的供应商的风险，也可以反映供应商自身的成长性。建议评估的方面如下：企业过去3年或3年以上的年营业额；超过3年的利润率以及毛利和净利之间的关系；固定资产值以及固定资产回报和固定资产利用回报率

6、；借贷尺度以及资产负债率；企业有无财务资助者或类似的保证方；是否有影响供应能力的收购或合并的可能性。是否该企业所拥有的大客户数量少，如果一个客户不再下订单，那么企业就可能陷人财务困境。通常，公司内部的财务人员可以通过研究供应商过去3年或4年内的年度财务报告和分类账目来进行评估。供应商的信用报告也叮以从银行提供的信用参考或者委托第三方机构获取札I关财务状况评估。2.生产能力生产能力的定义是：在指定时间内完成一个生产单位量的有限能力，通常以每单位吋间输出的单位产量来表达。能力是一个模糊的概念，因为它必须和生产部门如何使用这个概念相联系。例如，有些厂的生产能力是以每周5天

7、、每天一个班次来体现的，或以每个月最高2000单位产量来体现。生产能力通常可以通过加班和增添新设备来提高，供应商应该注意考虑以下几个方面：一个正常工作周期的最高生产能力。现有生产能力超载或欠载的程度。源源不断的订单会导致对供应商生产能力能否进一步满足订货提出疑问；也会对生产能力是否被合理利用产生疑问。如何增加现有生产能力以满足不断增长的需求。用在主要客户的有效生产能力的百分比。如果买方与潜在供应商达成了供货协议，那么这项货物在供应商生产能力中所占的百分比是多少?这个数值也可以用年产量来计。需注意的是，应该避免供应商过分依赖一个或两个客户。供应商使用什么系统来安排