XX年度XX专项资金财政支出绩效评价报告

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1、附件2-1部门整体支出绩效评价报告(xxxx年度)目录部门整体支出绩效评价评分结果部门基础信息表摘要绩效评价报告一、部门基本情况................................................10二、部门整体支出绩效评价工作情况................................13三、绩效分析....................................................14四、评价结论.............................

2、.......................21五、建议........................................................22六、附件........................................................2221部门整体支出绩效评价评分结果一级指标二级指标三级指标分值评分标准评分投入（13分）目标设定（7分）绩效目标合理性3分①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）②符合部门“三定”方案确定的职责；（1分）③

3、符合部门制定的中长期实施规划。（1分）3分绩效指标明确性4分①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③与部门年度的任务数或计划数相对应；（1分）④与本年度部门预算资金相匹配。（1分）4分预算配置（6分）在职人员控制率2分在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2分“三公经费”变动率2分“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）

4、/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率≤-10%，此项得满分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2分重点支出安排率2分重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际等分=重点支出安排率*2分2分过程（30分）预算执行（12分）预算完成率2分预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算完成率=100%（2分）、80%～100%（1分）、﹤80%（0分）。2分21

5、预算调整率2分预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。①预算调整率≤5%；（2分)②预算调整率在5%～10%之间；(1分)③预算调整率高于10%。(0分)2分支付进度率2分支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时

6、，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。前三季度支付进度率达到75%，此项得满分2分公用经费控制率2分公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。100%以下（含）计满分；每超出1%扣1分，扣完为止。2分“三公经费”控制率2分“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。100%以下（含）计满分；每超出1%扣1分，扣完为止。2分政府采购执行率2分政府采购执行率=（实际政府采购金额/政

7、府采购预算数）×100%；100%以下（含）计满分；每超出5%扣2分，扣完为止。2分预算管理（8分）管理制度健全性3分①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）②相关管理制度是否合法、合规、完整；（1分）③相关管理制度是否得到有效执行。（1分）3分预决算信息公开性2分①是否按规定内容公开预决算信息；（1分）②是否按规定时限公开预决算信息。（1分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2分基础信息完善性3分①基础数据信息和会计信息资料是否真实；

8、（1分）②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（1分）③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（1分）3分资产管理（10分）管理制度健全性3分①已制定相关资产管理制度及审批规程；（1分）②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（1分）③相关资产管理制度是否得到有效执行。（1分）2分21资产管理安全性5分①资产保存完整；（1分）②资产配置合理；（1分）③资产处置规范；（1分）