xxxx年污水处理补助资金绩效评价报告

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1、xxxx年污水处理补助资金绩效评价报告为进一步加强我市污水处理补助资金的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益，我处根据《青岛市预算绩效管理条例》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》和《青岛市财政局关于开展xxxx年度专项资金绩效自评工作通知》的要求，对xxxx年度污水处理补助资金开展了绩效评价工作，现将有关情况报告如下。一、污水处理补助资金总体情况（一）污水处理补助资金经费情况污水处理补助资金主要包括人员经费和污水处理运行费两大项。xxxx年该项资金预算1217.7万元，实际执行1217.7万元，预算执行率

2、为100%。（二）年度绩效目标完成情况xxxx年污水处理补助资金对我市污水处理行业发挥重要的支撑和引导作用，有效保障了我市污水处理工作的顺利开展，同时在行业管理、工艺运行、设备维护、人员和厂容厂貌等方面都取得较好的成绩，确保污水厂的安全、有序运行，我市水环境持续得到改善，获得了良好的环境效益与社会效益，圆满的完成了本年度的污水处理的各项年度绩效目标，二、污水处理补助资金项目绩效情况（一）xxxx年污水处理补助资金预算批复情况xxxx年，莱西市财政共下达xxxx年污水处理补助资金共计1217.7万元。（二）xxxx年污水处理补助资金项目安排情况xxxx

3、年市财政安排污水处理补助资金项目主要分－3－人员经费和污水处理运行费两大类。（1）人员经费：安排资金694.5万元。主要用于保障污水处理人员队伍的工资、社保、公积金等人员经费。通过项目的实施，提高了我市污水处理人员队伍的应急反应能力和水平，强化了我市污水处理管理人才队伍的建设。绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成。（2）污水处理运行费：安排资金523.2万元。主要用于保障污水处理厂的正常运行、同时做好对城市各污水处理厂的监督、监测等工作。污水厂全年共处理污水3200多万吨，日平均处理污水8.9万吨，出水达标率在99%以上，城区污水集中处理率列青岛各

4、区市前列，为持续改善水环境、嵯阳河流域稳定达标作出了积极贡献。绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成。三、主要做法（一）科学合理安排污水处理补助资金。统筹协调，合理利用，对污水厂各老旧设备及时进行维修、更新，就保证设备正常运转，对厂区部分设施进行了全封闭处理，减少异味，确保各类污水处理设施、设备的稳定运行。（二）、加强培训学习，提升绩效目标编制水平。今后我处将加强与市财政的沟通交流，积极参加相关培训，强化学习理念，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标约束下开展各项工作。莱西市污水

5、处理管理处2019-08-16－3－