专用车制造有限责任公司供应商选择评定和日常管理程序

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1、XXXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共3页第1页本章:第11页标题:供应商选择评定和日常管理程序第A版第0次修改1、目的为确保外购产品、物资符合规定要求，满足木企业经营运作的需要，使采购过程处于受控状态。2、适用范围本程序规定了本企业提供产品、物资的供应商的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，对物资采购计划等采购文件的编制与审批以及采购产品验证等提出了要求。木程序适用于木企业所采购的各类物资。3、术语、定义本程序采用GB/T19000：2000《质量管理体系基础和术语》屮的术语及其定义及以

2、下定义：3」重要物资：影响产品性能及危及安全的物资。3.2—般物资:非重耍物资的其他物资。4、职责4.1配套部负责组织对供应商的评价、选择、控制和重新评价；负责编写物资采购计划，负责与供应商签定采购合同，组织采购产品的验证；4.2技术部、市场部、生产制造部等参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证；4.3配套部负责合格供方名册的审核，主管领导负责批准；4.4配套部负责采购合同的审核，主管领导负责批准。5、工作程序5.1供方的评价5丄1供方调查5.1.1.1拟选择的供方应具基本的生产设备、检测设备及良好的信誉；5

3、.1.1.2其质量管理体系最好已通过国家注册认证机构的产品质量认证；5」」.3由配套部负责对供方的能力进行调查，填写“供应商能力查询评价表”；5.1.1.4《供应能力查询评价表》需部长审核，确认选择的供方的具备基本的条件，方可实施后续的工作。5.1.2供方的评价方法诂据物资对本企业生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或儿种评价方法对供方进行评价：1）样品评价本企业向供方捉出采购物资要求，请供方捉岀样品，本企业对所捉出的样品进行检测、评价或试用；2）供方能力/质量管理体系现场评价配套部冇关人员到供方的

4、生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产管理、人员结构等情况进行现场评价；3）历史情况评价对供方以往提供同类物资质量的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及吋等进行评价；4）对比其他使用者的使用经验了解其他公司使用同类物资的经验，评定是否符合木企业的使用要求；5）第二方或第三方审核的结果。5」.3重要物资的供方必需使用1）2）5）三种方法中的一种（或多种）进行评价，一般物资的供方可使用上述方法屮的一种进行评价。5.1.4重要物资的供方的评价由配套部组织，技术部、市场部参加，一般物资的供方直接由配套部进行评价。5

5、.1.5配套部负责填写“供应商能力查询评价表”，一式二份，一份由配套部留存，一份存入合格供方档案。5.2合格供方的选择与审批521配套部依据“供应商能力查询评价表”，对各供方进行综合分析、比较、选择出合格的供方，并填写“合格供应商名单汇总表”，同一种物资可选择多个合格供方；5.2.2“合格供应商名单汇总表”报送配套部领导审核，主管领导批准后发生至各有关部门实施；5.3合格供方的控制与重新评价531对列入“合格供应商名单汇总表”的供方，采取以卜•方法进行控制：1）每年12月份，由配套部组织技术部、市场部对在册的合格供方进行全而

6、评价一次，评价时主要依据：——对供方的相关经验进行评价——对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理进行评价；——对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；——调查供方的顾客满意程度的情况；——调查供方的财务状况、服务和支持能力及后勤能力。2）重要物资的合格供方，本企业应与其签定“质量保证协议书”，协议至少包括质量保证要求、验证方法、解决质量争端的规定等内容；3）需要时，由配套部捉出并组织技术部、市场部走访合格供方，了解其运营情况。5.3.2对考核屮认为达不到规定要求的供方，取消合格供方的资格，

7、由配套部提出取消申请，主管领导批准后，从“合格供应商名单汇总表”中剔除。对此类供方1年内不得重新使用。5.4采购信息541采购文件（包扌舌采购合同）应包扌舌拟采购物资的信息，可包扌乩1）物资类别、型号、等级；2）质量要求、验收标准；3）价格、数量、交付情况等。适当时，还可包描：1）对供方的产品、程序、过程、设备的要求；2）人员资格要求；3）对供方质量管理体系提出要求。配套部负责确定采购要求，在与供方沟通前，配套部确保规定采购耍求是充分与适宜的。5.4.2采购文件须经配套部领导审核，主管领导批准后方可发布实施。采购文件时，应认

8、真复核。5.5釆购计划5.5.1配套部根据本企业经营情况、库存量、占用资金等编制年度、月度采购计划，经配套部负责人审核、主管领导批准后，方可实施。5.5.2计划屮应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、型号、规格、数量、计量单位、费用、时限等。5.6采购合同采购合同的编制、审核、批准、保管