云桂责任成本预算编制报告

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1、云桂铁路YGZQ-3标责任成本初次预算编制报告集团公司财务部成本中心在集团公司总会计师于立中、成本管理部部长张浚厚的带领下，于2010年9月1日至9月9日对中铁十四局集团云桂铁路YGZQ-3标段管区工程进行了责任成本初次预算编制，详细情况如下：一项目概况云桂铁路是西南至华南沿海地区铁路通道的骨干线路，跨云、桂两省区。初步设计正线全长710.269km,广西境内274.777km。由中铁十四局集团公司承建的YGZQ-3标段在广西、云南两省境内，分属云桂铁路广西公司和云南公司，并签订了两份施工合同，合同总造价2757109990元。线下工程和DK225+100〜省界段铺轨在广西

2、百色境内，线下工程正线起止里程DK138+000〜DK174+800,长36.35km。从省界至珠琳铺轨位于云南境内，主要工程为省界〜DK475+200段377.946公里铺轨工程。主要施工内容有：本标段范围内的拆迁及征地（含三电迁改）、路基、站场、桥涵、隧道及明洞、综合接地、其它运营生产设备及建筑物、大型临时设施及相关配合附助工程等；DK225+100〜DK475+200段的轨道工程。主要工程数量：特大桥7886.314延长米/7座、大桥3701.027延长米/10座、中桥272.871延长米/4座、涵洞2065.36延长米/94座,隧道5810/延米/14座，铺轨483

3、.452千米。本标段路基土石方共481.5万立方米，其中区间土石方384.5万立方米,站场土石方77万立方米，（土方158.5万立方米，石方258.9万立方米，级配碎石23.2万立方米，改良土20.9万立方米），路基工程的特点是：工点分散，短路基多；岩溶地基处理、软土、松软土段落多。地基处理工程量大，且具有不确定性。路堤与桥（涵）、路堤与路堑、路堑与隧道、路堤与横向结构物的过渡段落多。本标段共有预应力简支箱梁339孔，运架站线T梁96孔。本标段隧道长度均小于lkm,500m以下短隧道多，地质条件差，V级围比重大，占95.3%,隧道地段多为浅埋、偏压；地质构造复杂，发育有断层

4、、背斜、向斜；不良地质有顺层、岩溶、危岩落石；特殊岩（土）主要为膨胀岩土；地下水发育，施工安全风险大。施工进场条件较为困难。本标段铺轨483.452公里，有確道床铺轨长度134.801km,无確道床铺轨348.651km。广西段105.506公里，省界至珠琳377.946公里，工程量大,铺轨基地设在百色，与本标段线下工程相距较远。本标段工程总造价2757109990元。为优质高效的完成云桂铁路工程，集团公司成立局指挥部（中铁十四局集团有限公司云桂（广西段）YGZQ-3项目部），集团公司人力资源部文件定编本级管理人员30人。依据我单位专业施工队伍情况、本着优化资源配置的原则，

5、指挥部本级设工程技术部、计划合同部、财务部、安全质量管理部、物资设备部、综合办公室等职能部室。本项目下设4个项目部和1个中心试验室。二项目责任成本初次预算编制的原则、依据（一）编制原则：1、预算编制标准、办法统一一致的原则。2、宜粗不宜细的原则。3、实事求是、合情合理的原则。4、平均先进的原则。即项目管理水平和成本管理水平平均先进的原则。5、动态调整的原则。（二）编制依据：1、项目中标合同、施工方与业主方签订的施工合同及已经到位的施工图纸、核实确认后的工程量清单；2、集团公司下发的成本管理办法及相关的文件；3、审定优化的实施性施工组织设计；4、集团公司批准的项目部及所属单位

6、人员编制及其他设施配置情况；5、施工现场目前实际情况；6、集团公司编制下发的《企业成本定额》和《劳务承包指导单价》；7、当前劳务承包单价及本地的材料供应方式和价格、机械租赁市场价格。三项目责任成本初次预算编制数据（-）编制基本数据本工程合同总金额2757109990元，本次初次编制责任成本预算总额为2542574396元，确定的经营利润指标为214535594元，经营利润率为7.8%。二次调整后可能会有变化，以二次调整为准。（二）编制特别说明1、本次预算工程量以工程量清单为基础，并参考了现有施工图纸和标准图来进行单价分析。2、通信、信号及信息章节按照中标价计入责任成本预算。

7、3、大临设施费用，按照公司财（2008〕264号文《集团公司直属新开工项目责任成本预算编制的若干补充规定》的有关规定进行计算。5、拌和站、混凝土运输和泵送设备的费用已包含在劳务成本单价中。6、水泥、砂石料、钢筋等主要材料价格，参照项目部提供的合同中的材料单价和采购数量取定责任成本预算材料的价格。7、桥涵工程的承台、桩、墩台等子目的成本单价含水泥、砂石料、添加剂、钢筋等全部的费用。桥梁支座、桥梁防水卷材、桥梁防水涂料、桥梁伸缩调节器的费用按照甲供材料表中的数据单独计算。8、轨道工程铺轨等子目的成本单价不含钢轨、道岔、