[内部审核报告]内审报告范文

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2、2緘?.Hi鑒靛姐琛叽笊鍰啕儀漁a饋鎌?em＞錨工傑鑼寫初，鍰啕镶漁嘯縛彫幫淆g數鍔浣紛涓氨漓鎔唠茨閲寤淋缁勸去闊厶培，磚彩數鍔浣紛涓氫曉闊儿帶蹂剁郴缁鰻腑鑽勵嬉涓刊噸瑕侄帽罐?漁辽€氤繃漠逛紛涓氫味闊丨桐娴屋椿鍔丨兢鎚哉澧涓唐瘪淆?甯暢姪漁很笊鑒靛睨•••Be2011年内部审核总结报告尊敬的总经理/各部门负责人：自2011年06月28日导入IS09001:2008质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：一.内审目的：依据IS09001

3、:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足,必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司IS09001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取IS09001：2008证书。内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素（5.6条款除外）三.内审依据：IS09001:2008标准；本公司质量体系文件；客户要求和法律法规；客户订单四.内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五.内审日期：2011年10月7日。%1.审核结果：1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中

4、对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题（严重不符合），说明本公司的质量管理体系文件基本上符合IS09001:2008标准要求和法律法规的要求。2、现场审核结果：（见下表）序号1标准条款号722不合格/观察项内容描述订单无审核人签名所属部门营业部备注%1.审核综合评价：1、对体系文件的评价：1）体系文件基本上符合IS09001：2008标准及国家法律法规的要求;2）整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善,建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：1）本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路

5、清晰。各部门负责人普遍对本公司实施IS09001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。2）质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心,本公司各项质量目标基本达成。3）体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。4）体系符合性评价：从各部门的查核情况来看，还有这些存在着这些问题:a）产品标识及检验标识方面应加强；b）对相关记录填写的及时性应加强。5）体系有效性评价：从200

6、7年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：a）各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单；b）对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强；c）文件执行的力度方面应加强落实（各部门要加强文件的培训工作与贯彻）。%1.审核结论：质量管理体系基本有效。%1.纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格；并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一

7、周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。十•记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。2011年10月7日内部审核报告内部审核报告范文反恐内部审核报告