[精品]仓库管理流程

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1、仓库管理流程及规定1目的为了准确的反映库存情况，货物出入库的数量和质量状况，及规范仓库人员的操作，并以此进行工资绩效考核。2适用范围适用于青岛师帅物流公司仓库人员及相关人员。3职责4货物的管理仓储部负责货物的管理并对本规定的执行情况负责监彳4.1.1入库4.1.1.1当仓储部统计/办单接到客户“收货明细”时，要对来货客户的批次号、数量、箱号及存储要求等及时向客户核实确认后及时报部门主管审核。由部门主管根据“收货明细”的批次、数量、储存要求等安排仓库并下达“货物入库作业单”给仓管员。4.1.1.2仓管员根据“收货明细”安排库位，并组织叉车司机及相关人员准备入库。4.1.1.3客

2、户散货车到仓库卸货时，仓管员根据《收货明细》和“随货单・”与货物进行核对数量、批次号是否对应一致，检查货物外观桶况是否完好，确认无误后卸货入库。4.1.1.4仓管员组织把货物放入规定库位后，及时更改垛卡和平面图；并根据实际收货数量并参考“随货单”填写《货物入库明细表》后经分管主管审核签字后一起交统计。4.1.1.5铁路箱拆箱前，收货员要根据客户来货明细、与到达箱的箱号核对，核对无误后再拆箱，如不对应不能拆箱，要当即上报部门主管，由部门统计与相关方核实，核实结果报部门主管处置，特殊情况报公司副总决定处置。拆箱后：收货员要核对箱内货物的批次号、数量、残损情况，如有特殊情况需要拍照

3、存档，无误后按入库流程入库。4.1.1.6仓管员根据《货物入库明细》和客户的“随车单”做台账，由分管主管当日工作结束前审核。4・1丄7统计根据“随货单”和《货物入库明细表》填写《货物入库单》，“仓库联”给仓管员，“财务联”在次日9:00点前交与财务。4.1.2出库4・・1・2・・1储运部统计在接到发货通知单后，首先要咨询查实发货单所没标明的项目，在通知单上记录清楚后签字、复印及核实发货要求（如发货客户、货物批次号、数量、库位、箱装量、发货日期等）发给部门分管主管。部门主管签复意见后开具《移备货作业单》，下发到各库库管员，特殊情况报公司副总批审。4.1.2.2仓管员依据并根据《

4、移备货作业单》发货要求、移货情况、理货难易、发货日期等情况进行备货。4.1.23仓管员在备货完成后，要及时更改垛卡，垛位，并调整平面图记录。如有移货、转库情况要随时填报《移备货作业单》报统计，统计要做好货物移库的电脑录入调整。4.1.2.4仓管员备货完成后根据《移备货作业单》与发货员交接数量、批次、货物位置等。4.1.2.5发货员依据“发货通知单”和《移备货作业单》的要求组织理货人员进行理货；4.1.2.5.L核对检查。由理货员根据《发货通知单》与备出的货物的批次号、箱量、数量等做核对。并检查桶盖是否脱位盖严，盖严后再冲洗清洁。4.1.2.5.2.清洁。用水枪或抹布对桶盖、桶

5、身进行清洁。4丄2・5・3•开桶检查、整形、消毒、封盖，在开桶检查时如发现有泄漏等情况要及时上报，做好拍照、及时发传真给客户咨询落实客户意见。如出现变形桶，要做好标识，并及时上报，由储运部人员配合叉车人员做好桶形修正，发货。以免延误4.125.4•打铅封4・1・2・5・5•贴陵头CLQ4・1・2・5・6・填写《产品备发货检查结果单》《材料出库单》《开桶检查单》及《理货情况反馈表》。4.1.2.6理货完成后，发货员首先根据来车“提货单“和“发货通知单”及“货物备货单”核对提单号、箱号、铅封号、车号等，然后组织叉车及人员进行发货（如发现信息不符及时上报统计查实）。4.1.2.7发

6、货完成后，发货员准确填写“提货单“及客户要求的其他单据。并根据“提货单“和“发货通知单”及“货物备货单”填写“交付记录”和《货物出库明细表》，经主管核实后交统计。4.1.2.8统计根据“交付记录”和《货物出库明细表》填写《货物出库单》，“财务联”次日9:00前交与财务。4.1.2.9仓管员根据《货物出库明细表》做台账。4.2库存管理4.2损桶的处理421客户來货损桶的处理4.2.1.1客户来货损桶的处理4.2.1.1.1首先有仓管员拍照和填写《损桶报告》（附填写样本），且在随货单上注明，并让送货司机签字确认后报部门主管。421.1.2.部门主管审核后，提出处理意见交统计，由统

7、计把《损桶报告》扫描后和相片一起以邮件的形式发与客户，并与客户协商处理。4.2.1.1.2.1客户要求送货司机带回的，仓管员按实收数量在“随车单”上注明并以实收数量按4.1.1入库。4.2.1.1.2..2客户要求入库，仓管员复印《损桶报告》并和损桶红标签一起贴在损桶上后入残损库后做损桶报表。统计把相片和《损桶报告》一起存档，并经常联系客户处理，直至处理完成。4.2.1.2•我司操作时出现的损桶处理。4.2.1.2.1仓管员或发货员第一时间拍照和填写《损桶报告》并有责任人签字后报部门主管。4.2.1.2