28内部审核管理程序

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1、修改履历表序号版本/修改次修改条款编制/修改人审核人批准人实施H期11/0换新版贾清芬2008.04.15.韩金玉2008.5.15武玉海2008.05.15.2008.05.15.21/1内容修改哨洪臣2008.09.28韩金玉2008.10.10武玉海2008.10.10.2008.11.0132/0换新版杨和军2009.09.10韩金玉2009.10.10武玉海2009.10.152009.10.15质量环境职业健康安全管理体系程序文件内部审核管理程序1目的验证质量环境职业健康安全管理体系运行是否符合标准要求，确保体系得到持续有

2、效地实施、保持和改进。2范围适用于质量环境职业健康安全管理体系所覆盖区域的内部审核。3术语和定义引用《管理手册》中的有关术语和定义。4职责4.1管理者代表组织内部审核，批准《内审实施计划》和《内审报告》,任命审核组长及选定审核员；向最高管理者报告内审情况。4.2技术中心编制《内审实施计划》，并组织实施。4.3齐部门配合开展内部审核，提供必要的资源，确认审核中发现的不符合，分析原因，制订、实施纠正和预防措施。5工作程序5.1审核要求5.1.1每年至少进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月。从公司质量环境职业健康安全管理体系覆盖的所有部

3、门中，针对某项要求选择儿个部门进行审核，并保证三年时间内全部审核完毕，以保证和验证体系的有效运行。5.1.2当出现下列情况时，管理者代表可根据发生情况的影响程度，确定增加审核的次数和范围：a.组织结构、管理体系发生重大变化；b.出现重大产品质量、环境、职业健康安全事故、事件或顾客对某一环节连续投诉；C.适用的法律、法规和其他耍求发生变化时；d.管理评审或其它情况提出要求时。5.1.3审核员应经培训、考核合格，取得审核员资格，应配合并支持审核组长的工作；具有公正、实事求是、高度负责的工作态度；能严格按照审核计划开展工作，有理有节的向被审

4、核方传达、阐明审核要求和索取证据；应客观、公正地记录并报告审核结果。审核员不应审核自己的工作。5.2审核前的准备5.2.1由管理者代表从有资格的审核员中任命审核组长、选定审核员。5.2.2由审核组长策划并编制《内部实施计划》，报管理者代表批准后,于内审前一周，发放到受审核部门。受审核部门收到《内审实施计划》后，若有异议，在两日内通知技术中心，以便及时调整。《内审实施计划》内容应包括：审核的目的、准则、范围；审核的依据和方法；审核组成员；审核的时间、地点及日程安排等。5.2.3审核组组长根据《内审实施计划》、受审核部门具体情况，确定审核

5、小组成员和工作分工。审核员根据分工，编制各自审核范围内的《内审检查表》。5.3内审的实施5.3.1首次会议审核组长主持首次会议，参加会议的人员在《内审首次会议签到表》上签到。阐明：a.审核的冃的、范围、依据、方法；b.审核组和审核员分工，提出审核要求；C.澄清审核计划中不明确的事项。5.3.2现场审核5.3.2.1审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察等方法，对受审核方的体系运行情况进行审核，收集客观证据并如实填写《内审检查表》。每天审核结束后，审核组长召开审核员会议，汇总分析当天审核情况。5.3.2.2现场审核结束后，对发现的不符

6、合，由审核员填写《不符合报告》。《不符合报告》对不符合事实的描述要准确，查阅记录或证据记录清楚，以便复查时可追溯。5.3.3末次会议审核组长主持末次会议，与会人员在《内审末次会议签到表》上签到。会议内容包括：a.对体系运行有效性作出评价，指出薄弱环节和改进建议；b.报告审核结论，宣布不符合报告，责任部门负责人签字确认；C.提出制定落实纠正和预防措施及跟踪验证要求。5.3.4内审报告审核结束后，技术屮心整理编写《内审报告》，经管理者代表批准后发放。《内审报告》包括：a.审核的目的、准则、范围、依据和方法；b.审核组成员；c.受审核部门；

7、d.审核计划实施情况；e.不合格项分布情况、不合格数量及严重程度；f.审核的总体情况概述；g.对体系运行的有效性、符合性作出评价，提出改进建议。对审核结论有争议时，报请管理者代表裁决。5.4纠正或预防措施的跟踪验证对审核中发现的不符合，责任部门执行《纠正和预防措施管理程序》。审核组长指派审核员对措施的有效性进行跟踪验证。审核组将审核的全部资料和记录移交技术中心保存。6相关文件《管理手册》《记录控制程序》《纠正和预防措施管理程序》TT—QEHSMS—01TT—QEHSP—02TT—QEHSP—347记录JS—QEHSR—28—xxJS—

8、QEHSR—28—xxJS—QEHSR—28—xxJS—QEHSR—28—xxJS—QEHSR—28—xx《内审实施计划》《不符合报告》《内审报告》《内审会议签到表》《内审检查表》