流程管理参考方案

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1、河东汽配厂部分流程模板1!一、日常工作1.留言流程图示:创建（所有人）确认被昭言人归档创建人、被留言人流程表单:留言单说明系统默认必填项创建人系统默认必填项被留言人多人力资源字段必填项留言内容必填项相关客户（选择）相关文档（选择）相关流程（选择）相关项目（选择）签字流程说明无特殊性。2.工作交办流转图示：流程表单:工作交办表单交办人1系统管理员]交办入部门集团领导/企业营理办公室1交办日期1预办人V承办人部门17工作完成日期窗具体工作工作标准须完成结果2.个人工作总结和计划流转图示：流程表单:个人工作汇报单二、通知2.公司通知流程图示:创建审批归档（所冇人）►总经理►

2、通知接收人►创建人、接收人流程表单:公司通知申请单通知主题必填项创建部门系统默认必填项创建人系统默认必填项通知对象（选择）必填项通知内容必填项相关文档（选择）签字流程说明＞该流程创建的人的总经理审批以后就可以发布2.部门通知流程图示:创建审批査看归档（所有人）►创建人经理►通知接收人►创建人、接收人流程表单:公司通知申请单通知主题必填项创建部门系统默认必填项创建人系统默认必填项通知对象（选择）必填项通知内容必填项相关文档（选择）签字流程说明>该流程创建的人的创建人经理审批以后就可以发布三、人事管理2.用人申请及招聘1）流程图示2）流程表单7.离职申请1）流程图示2）流

3、程表单四、费用相关8.费用报销流程图不:相关表单9.借款申请流转图示：1000以上1000以下流程表单:借款申请单申请人（系统默认）申请部门（系统默认）事由借款金额需要时间（选择）还款时间（选择）相关文档（选择）签字流程说明>借款类塑需要做成下拉菜单方式>审批权限：■1000以下直接到付款，1000以上到总经理五、考勤相关流转图示:出差申请说明系统默认可编辑屮请人（系统默认）申请人部门（系统默认）交通工具飞机汽车火车预计出差时间（选择）预计返回时间（选择）事由借款金额出差人数同行人目的地及线路相关文档（选择）签字11.请假申请1）流转图示:申请所有人<3天申请人确认归

4、档2）流程表单：请假单请假人系统默认请假人部门系统默认请假类型年休假婚假丧假工伤假产假病假奖励假事假选择需要假期类型开始日期（选择）开始时间（选择）结束日期（选择）结束时间（选择）天数事由相关文档（选择）签字3）流程说明>本流程所有人都可以创建，当流程被退冋时退冋到川请人本人>流程的创建者可以选择不同的假期方式：年休假、婚假、丧假、工伤假、产假、病假、奖励假、事假六、服务支持12.机票申请流转图示:流程表单:机票预定单说明系统默认可编辑申请人系统默认申请部门系统默认乘坐人身份证号目的地机票日期（选择）机票时间（选择）相关文档（选择）签字流程说明>无特殊性13.汽车火车

5、票预定流转图示:流程表单:汽车火车票单说明系统默认可编辑申请人系统默认申请部门系统默认车票类型火车汽车（选项）车票日期（选择）车票时间（选择）目的地（选择）申请事宜相关文档（选择）流程说明>系统默认流程说明为“车票预定一创建人一时间”可以编辑>系统能口动汇总所有的记录，并完成所有的“公司车票预定一览表”14.礼品申请流转图示:礼品领用申请人经行政经理行政助理I巾请・>理审批9A审批一办理流程表单:礼品领用申请单领用人系统默认领用部门系统默认礼品说明（必填项）申请是由（必填项）需要时间（必填项）相关文档（选择）签字流程说明>无特殊性。15.公章使用申请流转图示:申请所冇

6、人流程表单:公章使用单使用部门系统默认使用人系统默认印章名称业务章公司章受函单位函件名称函件编号使用原因相关文档（选择）签字流程说明>流程根据印章类型不同流向不同，业务章不需要总经理审批，公司章需要总经理审批16.名片印制流转图示:流程表单:名片印制请单说明系统默认可编辑申请人系统默认中请部门系统默认印制盒数名片印制详细清单姓名（中文名）职位部门电话（分机）手机Email姓名（英文名）职位（英文）部门（英文）签字流程说明>木流程第一次需要填写名片详细信息，以后川请系统会口动将第一次填写的内容作为默认信息，可以编辑七、公文管理相关17.公司收文流转图示:流程表单:公司收

7、文单说明申请人（选择）申请部门（选择）文件时间文件概耍指定浏览人和关文档（选择）签字流程说明>流程冇行政助理选择查看人，多个查看人同时通过流程才流转到下一节点公司发文流转图示:归档行政助理-发文流程表单：公司发文单申请人（选择）申请部门（选择）文件时间（选择）主要内容指定阅览人（选择）相关文档（选择）签字流程说明>流程到行政经理审阅时需耍选择会签人,多个会签人同时通过流程才流转到下一节点