烘焙企业内部供应链管控体系

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1、烘焙企业内部供应链管控体系一.采购f物料库序号职责要求责任部门责任处置责任人直接领导分管领导1除公司负责人特别安排或应急性采购外，所有采购必须遵循“见单采购”原则采购部公司领导特别安排或应急性采购可事后补单，其他情形后果自负连带小失误，损失另偿连带小小失误，损失另偿2梳理并定期更新各种物料的采购周期，便于物料库提报采购计划因采购周期提报不准，影响计划提报并延误生产的，按实际损失赔偿。连带中失误，损失另偿连带小失误，损失另偿3供应商选择应符合资质，票证齐全，质优价廉，供货及时，售后有保证不合格物料及时协调退回，因退回不及时产

2、生损失的，按价赔偿连带中失误，损失另偿连带小失误，损失另偿4确保采购的安全性，禁止采购“三无”或不符合国家食品安全要求的食品原料和包材严重失职处罚，损失另行追偿。连带中失误，损失另偿连带小失误，损失另偿5严格依照采购计划量进行采购，无特殊情况不得低于或超出计划量采购严重失职处罚，损失另行追偿。连带中失误，损失另偿连带小失误，损失另偿6确保采购的及时性，非不可抗力因素不得贻误正常的生产经营严重失职处罚，损失另行追偿。连带中失误，损失另偿连带小失误，损失另偿7采购及入库检验手续齐全，料单一致，账目清晰，单据完整中失误处罚，损失

3、另行追偿。连带中失误，损失另偿连带小失误，损失另偿8定期与有账期的供应商对账，不得跨月对账，以便财务及时核算成本中失误处罚连带中失误连带小失误9按用途及存放条件不同，应将物料库分为原辅料、包材和低值易耗品三个区域进行存放，离墙隔地，分类清楚，摆放有序，码放整齐物料库小失误处罚连带小失误10物料使用严格按照日期先后顺序，做到先进先出中失误处罚连带小失误11确保各种物料在有效期内安全使用12严格做好物料库的防火、防鼠和防盗等各种安全防范13第一时间对采购物料进行质量检验和数量核对，不得拖延入库时间14以送货单或采购单为基准，当

4、场验收，对检验出的不合格物料应立即退回，以实收数量为准15对验收合格的物料按规定程序录入系统，打印入库单，并由经办人、审核人和送货人签字，一联交送货人员，一联交财务入账，一联留存16对验收合格物料第一时间按仓库管理和存放要求分类整理并码放整齐大失误处罚连带中失误连带小失误严重失职处罚，损失另行追连带中失误，连带小失误，损偿。损失另偿失另偿小失误处罚按65%损失赔偿按20%损失赔偿按15%损失赔偿手续不完整或单据遗失的，按大失误处罚连带中失误连带小失误小失误处罚连带小失误二、生产订单T计划室（一）门店订单（指定当班负责人为第

5、一责任人）1、常规产品订单T计划室2、半成品订单一计划室3、架子蛋糕订单一计划室4、包材、耗材订单-物料库（二）网购/团购订单（指定专人）一计划室（三）车间半成品订单（指定班组负责人）一计划室序号职责要求责任部门责任处置责任人直接领导分管领导1常规产品由当班负责人准确预估，合理制定要货计划，不得过早断货（晚7:30前）或出现大量剩货（当晚剩货除长线产品外超过30%）门店小失误处罚连带小小失误2收银员录入要货数据，当班负责人复核数据，并按规定时间和流程上传生产订单忘传、错传、漏传、重复传或延期传单的，按小失误处罚。3门店架子

6、蛋糕应第一时间依照开单要求通过系统下单至计划室，并做电话确认小失误处罚，损失另偿连带小失误4半成品（含面团、挞皮、蛋胚等）报单由当班负责人向后堂下达要货计划，现烤师和裱花师分别核算并计划出具体的半成品需求量，由当班负责人审核后交收银员录入系统并上传数据5门店报损率应控制3.5%以内。除新品外，当月报损率超过3.5%的，应对超出部分承担半价赔偿员工按半价损失的50%分摊赔偿按半价损失的40%赔偿按半价损失的10%赔偿6门店包材和低值易耗品要货按规定时间和流程直接向物料库通过系统下单，节约使用，杜绝浪费人为损坏或故意浪费的，按

7、价赔偿——7门店异常退货和报损退货应分开打包，单独开单（系统单和手工单确保一致，并数实相符），指定位置存放待当班负责人按小失误处罚退，有不合格品明确标识8根据客户需求由专人严格依照规定时间和流程要求下达生产订单网购/团购小失误处罚，损失另偿连带小失误—9准确合理预估半成品用量，并按规定时间和流程要求下达半成品生产计划生产车间小失误处罚，损失另偿连带小失误三、计划室T物料库序号职责要求责任部门责任处置责任人直接领导分管领导1及时查阅并审核订单，提醒需求部门按时上传，防止漏报或错报计划室小失误处罚，损失另偿连带小失误__2分别

8、引入生产订单、半成品订单并根据批产量的倍数对订单进行修正，报生产负责人审核后分别制作成生产任务单和半成品加工单小失误处罚，损失另偿连带小失误—3第一时间将生产任务单和半成品加工单下达至对口指定人员交接签字小失误处罚，损失另偿连带小失误__4架子蛋糕接单后应第一时间打印交裱花车间制作，并与接单人交接签字小