应收管理、应付管理、存货核算、成本核算

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1、ERP操作手册一、应付管理系统1、发票录入管理①应付管理t日常业务-发票录入，点击“新增”选项。②填写具体项目，带*的项必填，然后点击“参照”发磁算窮20⑹06密存ts改丨■曲诃g岂页全送・册送林紇改i迈迪20I6/W/IIOT5O5M8密存tS改丨■曲诃g岂页全送・册送林紇改丨迈迪0制页/卿③点击查询，选择需要开发票的选项及每个选项进行核对修改。无误后点击参照确认，返回-IflIOI应付.镇却赠日助S076WM订■号收次祁-项目填冯--顷目甜一

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7、/09/10-0000012016/08/10Fl1001010128千克1>全iS金送并iMiA諏專•认总回W4^W来开魚■"I总.④选择确认项。点击参照发票确认。返冋或关闭，发票录入完成。•小删鸭X»•垓尊期：20⑹08爲:克蚓

8、号Itt0020i609110003拿发第曰期2016/09川•发薰号greets的货■名标翅胡千国扶谕管稱顒公司•位匈彌员■~付荻条件拿折扣无折扣结•币别人民币说明保存466,31047545.58380任介全l»iRK5rC345B-601F11001010I26273SO474.S5

9、400238.S72»545.5838079,2733300020F1100101011730低a^*«iRHf（Q345B-36）千克300000256410102,33700307,01100当页全送■射松择燈改■丘返回⑤可点击查询进行查看。・・W*«»»■丄丈工■瑕计1生户各帰・・车同■■G用j&tmit•俱应刖胸OS聞铮HiR千惯公5■采畑呢FJOI叶・0一U付单1■耳"iwf.w入岸■耳啖吕■■e斗1最入E期S寸但GRM爲订■号唤目"计・從・tO5・3R2O~*2巨只■金■0山~■计韋科■童.・》・3»亦・M

10、BQ•■$MSH«A•■菟■R付•■»入t»>AXV9MO961«tlRIdlaitnftMwwaRiKna■分vt住伺f（2付Mkd4MtVffMMett^areiBM的利CJC3分韓CMKCS^Vfxwcsy*ftCCSHM•is■欠«we«*4ilEtt»C9H«4IM»C9^水<8付cce^2、应付单据暂估业务一选择“查询内容”为暂估，点击“查询”,并对该应付单据做“暂估处理”。afimrwa总付・•ERPWUlXq•・HRTTtSfl6；伺・■«信■sag■18541讥.“/•MIOOnaw酬入X«*A、宣3

11、、暂估冲回业务一点击“查询暂估单据”，选中需要做暂估冲回的单据，并做“暂估冲回”。SBSlifi6fi«a*A^sn*inrB乜占S"i：：：；“(9灭Q・>OC8UW4、凭证管理业务一凭证记账.凭证审核、凭证过账①凭证记账一选择“业务类型”，点击“查询”，全选中单据后点击“生成凭证”。acSJJff②凭证审核一选择“凭证分类”内容并点击“查询”，待查询单据显示后在“操作”栏点击“审核”按钮对该凭证进行审核通过。aenrit^o«ai«B^V9«»£»乜十I炬*田分侨③凭证过账一选择“凭证分类”内容并点击“查询”，待查

12、询单据显示后选中待处理的单据点击“过账”按钮做过账处理。w«sti咒旺生ABIl•J*A合计H©fitmiv、耘审檢LC1SLJQWcK^frBC9»析saitik#s^ataBltiilW9»e*刖•人冗证分宙5、月结转一先点击“数据合理性检查”，待检查通过后点击“结转”对本月的应付管理业务进行结转处理。（若提示例外信息，需检查更改正确后通过检查方可进行结转处理）BMPBM1EW应付•■录入发ItAHJtiiETOEB無戲分析田口分析材爸尊期.20X6/10二、应收管理系统K发票录入业务①点击“新增”按钮进行发票录入

13、。②依次在新增界面根据需开发票内容填写以下内容。Q»1^P//S9.I75.18S4190A4/»i/4f/4ifI2l0^op»ddl.tICXj・*sazH俑MH冃awWWWX①点击“参照”按钮，在新界面中选中开票信息，并点击“参照确认”,最后点击“保存”按钮完成发票录入业务。ae(RPWWttW-R5Ma«17$18541•