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1、文化旅游区建设项目可行性研究报告XX县工程咨询公司二O—五年六月第一章总论11・1项目概况11.2项目编制情况31・3结论与建议4第二章项目承办单位概况、建设背景及必要性72・1承办单位概况72・2项目建设的背景72・3项目建设的必要性11第三章项目选址和建设条件133.1项目选址133.2口然地理状况143.3旅游资源现状163・4项目建设情况16第四章项目建设规模和内容17第五章项目旅游市场预测与分析185.lxx县旅游发展布局185.2项目区功能布局195.3项目区旅游资源构成195.4综合因素预测205・5高
2、峰人数预测22第六章项目建设方案226.1总体规划226.2建筑规划246.3结构方案346.5供排水规划356.5.1设计依据356.6供电规划36第七章环境保护与消防安全377.1环境保护措施377.2消防安全措施39第八章文物保护40&1文物概况40&2文物价值41&3保护区划42&4文物保护措施44第九章项目管理与劳动定员489.1项目管理489.2劳动定员49第十章节能建设方案4910.1必要性4910.2节能措施5010.3节水措施5010.4节材措施5110.5能源管理51第十一章项目实施计划5111.
3、1项目建设周期5111・2进度实施计划52第十二章招投标方案5312.1项目招标范围及招标组织形式5312.2投标、开标、评标和中标程序5312.3评标委员会的人员组成和资质要求54第十三章拆迁补偿及安置方案5513.1制订依据5513.2征地拆迁工作的组织实施5513.3安置补偿方案56第十四章投资估算和资金筹措5814.1投资估算编制的依据5814.2投资估算5814.3资金筹措61第十五章财务评价6215.1财务评价基础数据与参数选取6215.2总成木佔算6315.3营业收入估算6415.4经济效益分析6415
4、.5财务评价结论65第十六章风险评价6716.1概述6715.2社会稳定风险识别6713.3项目合法性、合理性、可行性分析6916.4项目可控性分析6916.5社会稳定风险综合评价7016.6风险防范措施71第十七章结论与建议7317.1结论7314.2建议73附表：1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2、总成木费用估算表3、工资及福利费估算表4、固定资产折〕「I费估算表5、无形资产和其他资产摊销费估算表6、项目投资现金流量表7、项冃资水金现金流量表8、利润与利润分配表9、财务计划现金流量表附图：1、项目盈亏平
5、衡分析图2、cc祖祠保护规划图3、cc祖祠保护规划总平面图4、项目平面布置图5、项冃地理位置图附件：河南省建设厅、河南省文物管理局《关丁公布全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》（豫文物［20041330号）第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称CC文化旅游区建设项目1.1.2项目性质本项目是新建项目1.1.3项目建设地点XX县陈集镇1・1・4主要建设内容及规模本项目主要建设内容包括修缮、扩建CC祖祠、新建CC将军府及新建CC祖庙，总建筑面积为162258.98m2,其中新建面积16
6、1164.48itf,修缮面积1094.5m2o1、cc祖祠：扩建面积14987m2，其中扩建将军祠二进院260m2,三进院220m2；新建面积8400m2,其中香樟广场3400m2,旅游古街5000m2；修缮面积为1094.5m2,其屮修缮原将军祠656.7m2,修缮原西花园437.8m2o清理保护月牙塘5200m2；配套小型停车场907m2o2、cc将军府：总建筑面积为47610m2,其中cc将军府建筑面积8762m2,校场建筑血积2908itf,书院建筑面积5193m2,八十七姓纪念馆中名人馆建筑面积3000m
7、2，博物馆建筑面积3000m2,水调歌头码头演艺中心建筑面积1000m2,特色购物屮心2000m2,仿古商业街建筑而积21747m2o3、cc祖庙：总建筑面积为98567.48m2,包括新建八大功能区，修缮七星拱刀墓园区，并配套祖庙内部广场、水系、绿化等基础设施。项目建成后，年均接待游人数13.41万人，对xx县及河南省的经济社会发展具有重大意义。1.1.5投资估算与资金筹措项目总投资60135万元，其屮工程费用54466.34万元，占总投资的90.57%；工程建设其他费用3916.99万元，占总投资的6.51%；预
8、备费用1751.5万元，占总投资的2.92%。资金全部为承办单位自筹解决。1.1.6项目建设期限本项目建设期为6年，拟从2015年6月至2021年5月，计划分三期建设。1.1.7经济效益分析经测算，本项目年均营业收入18526.48万元，平均年利润总额11200.53万元（税前），投资利润率11.48%,财务内部收益率（所得税前）为10.12%
