顺成电子稽核检查指引手册

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1、稽核检查指引手册修订说明编制/修订原因说明：章节号修订（内容）说明修订人/时间审核/日期:会签/日期:批准/日期:注：所有文件审批发布必须按照《文件与记录控制程序》规尬的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（稽核中心）T审核（管理者代表）9批准（总经理）顺成稽核检查指引手册1目的和范围本工作于•册指引稍核员按照各车I'可控制卡、品质技术工艺文件进行检查，在稍核检查过程中发现违反控制卡、工艺规定、质量要求的操作和行为时，对不符合项的确认及严重程度的判定，对责任部门及责任人处以相应的考核。同时

2、対出现同类型不符合现彖则山稍核出具专项考核通报。本工作指引适用于芜湖顺成电子冇限公司稽核小心。2定义决议事项：山公司、部门、车间等讨论达到一致要求并山相关责任人签字下发书而的公认文件。违反制度：相关责任人员不遵守（违反）对形成公认文件的决议事项的行为。责任人:根据三要求原则对各协立文件有相应的执行人员。3考核山稍核人员依据公司及各部文件对各部门及各车间的相关决议事项责任人完成情况进行检查，未在决议的吋间内完成或违反决议事项对相关责任人进行激励或负激励的一•种措施，利用此行为要求责任人员更好地执行文件要

3、求。注①：本考核文件除引用“规范性引用文件”亦须参考各部门的签字纸板文件。顺成稽核检査指引手册1规范性引用文件1.1公司管理文件1.1.1会议管理制度1.1.2攻关与改善项目标准化制度1.1.3员工福利基金管理办法1.1.4合理化建议管理办法1.2管理部文件1.2.1文控管理制度1.2.2管理变革数据周小结动作控制卡1.2.3办公室人员行为控制卡1.2.4行政区域5S控制卡1.2.5行政物资采购流程控制卡1.2.6员工上下班车辆接送管理控制卡1.3生产制造部文件1.3.1流水线端子机机修岗位动作控制卡

4、1.3.2生产物料采购作业流程分段控制卡1.3.3PMC与生产横向控制卡（试运行）1.3.4备料制作业流程控制卡（试运行）1.3.5不良品报废作业流程分段控制卡1.3.6订单评审流程控制卡1.3.7生产计划达成控制卡1.3.8生产异常处理动作控制卡1.4品质工艺部文件1.4.1首末件检验动作控制卡1.4.2质量管控横向控制卡1.4.3车间物料代用作业流程控制卡1.4.4合成物料来料检验动作控制卡1.4.5品质部来料检管理岗位三要素控制卡1.4.6品质部巡检管理岗位三要索控制卡1.4.7品质部终检管理岗

5、位三要索控制卡1.4.8市场质量状况反馈动作控制卡1.4.9样品制作流程分段控制卡1.5财务部文件1.5.1发货流程控制卡（试运行）1.5.2仓库收/发/退/补料控制卡1.5.3仓库呆滞物料处理动作控制卡1.5.4仓库5S行为控制卡顺成稽核检査指引手册1.6插头车间文件1.6.1生产车间班前会动作控制卡1.6.2插头车间注塑岗位/非注塑岗位作业员动作控制卡1.6.3车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.6.4插头车间5S行为控制卡1.6.5插头车间不良品管制动作控制卡1.6.6插头车间流水线自检-互检-

6、专检横向控制卡1.6.7废料区动作控制卡（临时文件）1.6.8品质工艺文件1.7线束车间文件1.7.1生产车间班前会动作控制卡1.7.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.7.3流水线端子机机修岗位动作控制卡1.7.4线束车间自检-互检-专检横向控制卡（PTC、强/弱电子、冰洗产品）1.7.5线束车间5S行为控制卡1.7.6废料区动作控制卡（临时文件）1.7.7品质工艺文件1.8电线车间文件1.&1生产车间班前会动作控制卡1.&2车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.&3废料区动作控制卡（临时文件）1.

7、&4电线拉丝车间5S行为控制卡1.&5品质工艺文件1.1公司管理文件序号1.1.1会议管理制度决议事项违反制度贵任人1会议主持人制作会议通知，正常惜况下须提前4个工作小时发出会议通知（例会、紧急会议除外）2会议因故取消或推迟，须提前一小时知会人事行政部通知相关人员会议主持人3与会人员会议期间将手机关机或调为振动，不得冇响铃乐扌苛10元/次参会人员4与会人员应提前5分钟到达会场完成签到，做好会议准备乐捐10元/次参会人员5会议期间禁止接听电话，如遇客户等紧急来电必须接听时，应举手示意主持人，待主持人同意

8、后，离场接听乐扌苛10元/次参会人员6会议期间禁止吸烟,吃东西乐捐10元/次参会人员7与会人员遇突发事件急需处理时，应知会主持人乐扌苛10元/次参会人员8会议期间，未经主持人许可，不许交头接耳或处理与会议无关事宜乐捐10元/次参会人员9需耍提问时，首先征得主持人同意方可发言或在主持人的安排下发言乐捐10元/次参会人员10会议迟到10分钟以内的，乐捐10元/次，超过10分钟的，乐捐20元/次参会人员11会议每超时1-5分钟,捐5元;超时5分钟以上的,按每分