客户稽核要点指引1013

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1、客户稽核要点指引1一，什么是稽核？二，稽核前的准备工作；三，稽核要点指引；四，稽核应对技巧；目录：2一，什么是稽核？1.1稽核的定义：稽核是一项系统化及独立性的查验，决定各项品质活动及相关成果是否与预先筹划者相符合，以及这些筹划事项是否有效地付诸实施，且适合于达成目标。1.2稽核的目的：①管理体系是否符合质量及环境体系标准的要求；②所有的管理规定、操作规范、作业指导是否被遵守执行；③执行的效果是否达到预定的目标；3一，什么是稽核？1.3稽核的范围：①质量管理系统的稽核QSA；②环境管理系统的稽核；③产品实现各制程的稽核QPA；④RoHS管理系统的审核；⑤REACH管理系统的审核；

2、⑥PPAP新产品实现系统的审核；⑦OHSAS18001职业健康安全管理体系的审核；⑧其他稽核；稽核的范围根据不同稽核目的和不同客户要求会有差异，一般情况下，客户都会进行QSA&QPA&HSF（不含有害物质）三个方面的审核。4二，稽核前的准备工作2.1客户稽核计划的把握：①稽核人员及其职务；②稽核的目的和范围；③稽核的项目和工艺；④稽核的依据和标准（Checklist）；⑤稽核的日程安排；⑥稽核的过程和活动；5二，稽核前的准备工作2.2客户稽核准备会议召开：①各部门主要负责人及职能担当参加会议；②阐明客户的稽核计划；③应对稽核小组成立并进行工作分工；④评估客户稽核的依据和标准（Ch

3、ecklist）；⑤安排内部自清自查自我审核；⑥讨论可能出现的问题及注意事项；⑦总结之前客户稽核的经验教训；6二，稽核前的准备工作2.3客户稽核准备事项：①欢迎标语及车辆安排；②会议室预定和布置（包含茶水和办公设备）；③人员安排（部门&区域&职能主要对应人员）；④5S的强化和维持；⑤文件及资料的准备；⑥不良品及报废品及时处理；⑦客户指定要看的项目和工艺的准备；⑧仪器设备的准备；⑨根据实际需要PMC生产计划的调整；7二，稽核前的准备工作2.4内部事先自我审核并改善：①内部审核人员的安排（部门主管及获得资格的内审员）；②内部审核的方式确定（自查/交叉/混合）；③内部审核的依据和标准（

4、Checklist）；④根据Checklist逐条确认；⑤记录并汇总不符合事项；⑥召开内部审核不符合事项检讨会；⑦责任单位针对不符合事项进行纠正与预防；⑧内部审核人员现场确认改善对策和效果验证；⑨不符合项目的关闭与跟踪；8三，稽核要点指引3.1总经办/管代稽核要点：①公司最新的组织架构图；②质量/环境管理代表任命书；③内审人员资格证（第三方培训资格证书）；④年度内部稽核记录；⑤年度管理评审资料；⑥年度质量目标的达成状况；⑦公司环境因素识别及评价表；⑧公司简介（客户稽核首次会议上使用）；9三，稽核要点指引3.2QS/DCC稽核要点：①质量/环境体系认证有效证书；②体系文件/资料清单

5、；③文件（特别是图面）的发行/回收记录表；④外来文件管理办法和清单；⑤质量手册；⑥六个必不可少的程序文件；⑦文件记录的保存；10三，稽核要点指引3.3行政人事稽核要点：①劳动合同；②员工教育培训计划及记录；③特殊岗位从业资格证；④特种设备管理；⑤应急机制；⑥消防设备的合理布置和日常点检维护；11三，稽核要点指引3.4采购稽核要点：①新供应商的评审记录；②合格供应商清册；③采购合同；④供应商环保声明；⑤供应商基本资料卡；⑥合格供应商的年度稽核计划及改善追踪；12三，稽核要点指引3.5仓库稽核要点：①先进先出FIFO；②物料标示卡；③良品不良品区域划分&隔离；④危险化学品的管理和点检

6、；⑤温湿度管控；⑥呆滞品（有储存期限）的管理；13三，稽核要点指引3.6业务稽核要点：①合同评审；②订单处理机制；③客户满意度调查及改善；④客诉处理；⑤客户财产的管理；14三，稽核要点指引3.7研发中心稽核要点：①DFMEA&PFMEA；②ECN&PCN；③工程图面的制定或转化；④BOM管理；⑤新项目评审&开发记录（注重与客户的互动）；⑥打样&试产问题点汇总及改善追踪；⑦包装规范设计及验证；⑧可靠性设计及验证；15三，稽核要点指引3.8模具中心稽核要点：①模具开发DFMEA；②模具研发变更履历；③模具维修履历；④模具验收及不合格项目改善；⑤修模流程；⑥模具的评审资料（与项目工程和

7、生产的互动）；16三，稽核要点指引3.9品质中心稽核要点：①IPQC首检&巡检&点检记录表；②IQC进料检验记录及重工记录；③QA出货检验记录及重工记录；④客诉及供应商不良改善的8D；⑤MRB及现场不合格品的处置；⑥免检物料清单；⑦供应商稽核不符合项改善记录；⑧仪器设备点检和维护；⑨监测装置及检查工具的内校&外校计划；⑩RoHS&REACH的管控；17三，稽核要点指引3.10车间现场常规稽核要点：①工作区域和生产现场的5S；②现场作业指导书SOP的悬挂；③仪器设备的点检记录（最新