05出差管理规定

《05出差管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、JS-CW/ZD-05出差管理办法1总则1.1为使公司出差管理有章所循，达到提高效率、降低成本的目的，特制订本规定。22出差是指公司人员因工作需要到唐山地区以外的考察、培训、联系业务等活动。出差人员差旅费包括：车船费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，实行“分项计算、调剂使用、超支自负”的办法。2.1公司各部门及各下属单位负责人，要根据业务量的大小和必要性，限定出并人数，并定任务、定地点、定H期、定要求。1.4员工出差实行逐级批准，但最终批准人必须是部门经理级以上指定领导。3领导干部出差时必须做好授权工作，其他人员出差时必须指定职务代

2、理人。4木规定适用于公司各部门。5派遣、借款、报销5.1项目经理部的下属人员出差，在三天以内的由项目经理批准，超过三天的由总经理批准；部门经理和公司其他管理人员出差，在三天以内的由总经理批准，超过三天的由董事长批准；财务管理部经理、审计监察室主任和总监级以上领导出差，由葷事长批准。5.2岀差人员接到任务后，应填写“差旅费请款单”，并由出差批准人核定预借差旅费金额。该单一式三联，领导批准后，第一联由本人留存，报帐时交财务管理部；第二联交财务管理部门作为借款凭证；第三联暂交财务管理部作为借据保存，待出并人员报帐时退还木人。5.3借款限额

3、二预计车船费+（住宿费+伙食补助费+市内交通费）X计划天数+其他费用5.4出差人员返冋公司后，要先到本单位办理销差手续，提交出差报告，并在原请款单第联填写返回公司吋间。5.5出并人员返回公司后，须在三个工作日内（含返冋当日）报销。要首先填写“并旅费报销单”并粘贴报销单据，先由岀差批准人审核签认，经财务管理部经理对单据全面审核后按规定准予报帐。16未经允许逾期不报者，财务管理部在当月工资中扌II除原请款总额。3费用标准1公司董事长、总经理及总监级领导出差费用据实报帐，无任何补助。2总监级领导、具有高级职称或56岁以上中级职称人员出差时

4、，可乘坐火车软卧、轮船一等舱和飞机，省会城市每日住宿费不超过200元，地市县城150元（乡镇减半），深圳、珠海、厦门、海南300元。3各部门经理、56岁以下屮级职称人员出差可乘火车硕卧、轮船二等舱位，省会城市每日住宿费不超过120元、地市县城80元（乡镇减半）、深圳、珠海、厦门、海南200元。4管理人员出差可乘火车软座、硬卧，轮船三等舱位（必须符合第十八条第一款条件），省会城市每日住宿费不超过80元、地市县城40元（乡镇减半）、深圳、珠海、厦门、海南120元。5出差住宿在规定的限额内凭发票报销，实际住宿费超过规定的限额部分白理。6伙

5、食补助费：市内交通及公用电话合并发放补助费，不予另行报销：总监级领导及同等待遇者每天补助50元、部门经理级领导及同等待遇者每天补助40元、管理人员每天补助20元。7-其他具体情况规定如下：27.1管理人员出差时，夜间（晚8时以后）乘车超过6小时或连续乘车12小时以上，可以乘坐软席、硬卧或豪华卧铺客车。3.7.2部门经理及以下管理人员，在出差期间原则上不得乘坐出租汽车，特殊情况如携带重物须经出差批准人核准。3.7.3公司派车时，不得再报销车船及出租车费。3.7.4司机出车可据实报销加油、高速公路、停车、存车费，若到唐山地区以外每天按1

6、5元补助，但须经带车领导和派车领导签字。3.7.5邮寄费用、托运费由批准人核准为据。3.8经批准的公司员工到外地探亲，每年可报销一次往返路费。1公司派出参加培训或培训性会议的人员培训，凭培训班招生通知书（或会议通矢口）所列费用报销，通知中所列费用不含伙食费的，可按同级别待遇正常伙食费标准的30%补助。2出差人员的报销票据应完整、真实、合法有效。凡发生无法确认的关键数字或天数，出差人员应提供详实的证据，否则不予以计算。3如发现有虚报、涂改票据者，除将所报销的并旅费追冋外，并视情节给予通报批评和必要的经济处罚。对举报不良行为者，按追回总

7、额的50%予以奖励。3.12下级员工随同上级领导出差者，允许一名下级员工比照上级领导标准报销。3.13超标费用一律不报，特殊情况下必须书面说明，并经董事长批准。4附则4.1本规定由财务管理部负责制订、贯彻、解释和监督检杳。42本规定报总经理批准后自公布之F1起施行，修改吋亦同。4.1木规定施行后，原有的类似规定自行终止，与木规定有抵触的规定以木规定为准。