[精品]库房管理流程

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1、库房管理规章制度及流程库房管理规章制度及流程规章制度及总则：一，总则：为保障公司正常运转及可持续性发展，使库房管理合理化，规范化,提高库存周为保障公司正常运转及可持续性发展，使库房管理合理化，规范化,提高库存周转率，减少库存资金,特制定本管理制度.减少库存资金，特制定本管理制度.管理原则二，管理原则库房分区，货品力求做到分区摆放，力求做到分1,库房分区,划分为A区,B区,C区,D区,E区,F区，货品力求做到分区摆放，整数摆放，过冃成数；整数摆放，过口成数；所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，2,所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高

2、的货品摆放位置位于接近库房门口，近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循”先进先出”原则；搬运,货品出入库的控制须遵循”先进先出”原则；出入库的控制库房货品实行货卡制管理，每个货品货位明显处设置货卡与货品编号一致，货位明显处设置货卡，3,库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位叨显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁,有序，于盘点；实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁，有序，利于盘点；库区的整洁一切出入库行为严格按照”凭单据生效”的原则，系统数据为依据，4,一切出入库行为严格按照”凭单据牛效”的原则，以ERP系统

3、数据为依据，做到有据可查;冇据可查；各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档,以备核查；均须与单5,各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档,以备核查；杜绝一切以事情紧急为出（后补）无单据提货的原因所造成的失事情紧急为由6,杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失课；7,每周库房进行小盘，将盘点实物数量与货卡期末数量进行核对，主要核杳是否帐每周库房进行小盘,将盘点实物数量与货卡期末数量进行核对,货卡期末数量进行核对实相符；实相符；每月大根据实物库存和货卡及系统数量进行数量型号核对.进行数量,&每月大盘，根据实物库存和货卡及

4、ERP系统数量进行数量，型号核对.修正库存帐册并制作盘亏报表•帐册并制作盘亏报表.入库业务流程三，入库业务流程格兰仕工厂发货入库业务（包括到货即损处理）：1.格兰仕工厂发货入库业务（包括到货即损处理）：货午抵达库房后，库房将送货单传真至公司总部，由采购负责人核对到货与订货是否符合后通知库房进行入库库房对到货数量及入库过程中进行监督，确认，将包装损坏，内部产品损坏等一切影响销售的货物单独摆放，对货运司机进行索赔，索赔价格参照产品索赔价格表，对索赔后的货物及时通知商务开单，收款库房依据实际到货数量据实签收，将差异及时通知总部采购，釆购据实在系统办理采购入

5、库，同时库房将发货单底单保存好，以备核查如需雇佣搬运人员，入库结束后，立即填写劳务费支出单，注明日期，人员及金额，并签字入库摆放过程中，务必按照先入先出原则,新货后置」口货前置，便于出库易于拿取将到货产品包装损坏（产品本身完好）的货物单独摆放，定期及时购买包装，归位至良品库其他采购入库，借物销售入库业务流程流程：2.其他采购入库,借物销售入库业务流程：公司采购负责人在ERP系统内办理采购订单或者向其余公司借物单，通知库房接收采购商品,库房以系统显示数据作为入库依据库房据实签收，对不良品等处理原则同上，确认签收后，在ERP系统内办理货物入库，签收•打印

6、采购入库单，留存底联,存档保管不良品退货入库业务流程：（不良品货物包装内必须注明原I大I,退货人，退货店面，流程:（不良品货物包装内必须注明原因3.不良品退货入库业务流程:（不良品货物包装内必须注叨原因,退货人，退货店面，时间）时间）门店给送货司机退货，依据黄联核对数量，同时在黄联上填写故障原因，由司机带回，入库前依据故障原因，填写不干胶便签，贴于故障货物包装上（贴于提手上）库房管理员根据黄联退货单通知商务办理退货入库,商务在ERP系统内开不良品入库单，库房管理员依据系统显示内容将不良品入库.不良品入库需单独摆放，尽对能按照产品大类原则堆放，依据不良

7、品数量定期返维修中心进行维修4.良品退货入库业务流程:（送货时，某种原因对方拒收，返回库房）良品退货入库业务流程:（送货时，某种原因对方拒收，返冋库房）流程:（送货时送货司机将良品带回库房,库房管理员核对包装，数量，及时通知商务在ERP系统内调整出库单与订单筒务调整完毕后，通知库房，库房将良品入库，放归原位借物还回入库业务流程流程：5.借物还回入库业务流程：借物人将借物退换至库房，库房对数量，型号进行核对，对产品进行判定，包装是否完好，通知公司商务开单，冲抵借物依据商务退货单，库房管理员将货物退仓，注意归位货物更换流程验收，转不良晶库，出库）流程（6

8、.货物更换流程（验收，转不良品库,出库）对丁涉及质量原因的货物退换，库房管理员核对需更换的货物数量，型号，通