物资财产管理制度

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1、物资财产管理制度（一）物资购买1、各种物资由办公室统一釆购，财务科负责监督;办公室设仓库保管员，各科设物资管理人员。2、购置固定资产，由使用科室提出申请，报办公室审核，价值5万元以上的，由所长办公会审批，5万元以下的，由所长审批。大宗物资购置须经财务、审计，报所长批准后，以招标形式购置。需要政府采购的，按规定程序办理政府采购。3、低值易耗用品，由各科物资管理人员按季度提出采购预算，办公室审核汇总，经分管所长审核后，报所长批准。4、印刷等专项业务支出，由各科室提出计划，经办公室审核，报所长批准后，由办公室负责办理。5、以上规定如因上级政策调整，与上级规定不符,按上

2、级规定执行。（二）物资管理1、物资购入后，连同发货票交仓库保管员验收签字，办理入库手续。如数量、质量不符合标准不得入库，由采购人员负责联系处理。2、财务科根据入库和出库单记账；查验库存物资是否账实相符；对库存积压物资提出处理意见。3、仓库保管员要对各类物资分类存放，防火防盗,贵重物品专柜加锁存放，易燃易爆及毒性物品按规定要求存放；物资不准私自借岀；如遇特殊情况必须外借时，须经主管领导批准，办理借出手续，注明归还日期和有关经济责任等方可借出。4、领用物资要填写一式三联的出库单，分别交财务、保管、科室备查；使用物资的各科室须建立账目、卡片，做到账卡相符、账实相符。5

3、、各科室每半年对固定资产清点一次，多余物资返回入库，另行调配；各科室间不得自行调换。6、职工单位内调动不得携带在账固定资产；调离单位时，个人保管使用的监督服、监督监测工具等交办公室后，方能办理调动手续。7、仓库保管员对库存物资每月清点一次，各科对在账固定资产每半年清点一次，办公室、财务科每年对单位固定资产清查一次。清查后发现盘亏（盈）时,须查明原因，按国家有关规定处理。8、固定资产需报废时，要填写报废单，经办公室、财务科审核，报所长批准。报废后应核减账目。报废处理的残值收入，交财务科管理。（三）物资财产损坏、丢失赔偿制度因工作失误造成仪器、设备等国家财产损坏、丢

4、失，要书面报办公室，根据情节和经济损失大小赔偿。价值在500元以下的赔偿原价的50%价值在500元以上的赔偿原值的40%价值在1000元以上的赔偿原值的30%价值在2000元以上的赔偿原值的20%有意破坏者，除按原价赔偿外，酌情给予经济处罚或纪律处分。因年久失修、仪器设备本身故障或正常损耗等客观原因所致公物受损，查明原因后可免于赔偿。