三合一综合管理体系检查表

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1、三合一体系检查表编制要点41（41/41）1、查公司是否建立管理体系；2查过程屡素是否已充分识别和展开；3.查外包过程是否已明确；421/2（444/41、查管理体系结构是否合理明确）；2是否编制了手册，编制多少程序文件，设计了多少表格；3.建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况；4查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性；423（445/44歹1、查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效；2查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）；a查文件的收、

2、发登记（所有的文件是否受控，如图纸的发放、标准的发放）；4查文件的标识、编目；5查文件的使用与保管；6.查文件的复印、复制、拷贝的手续；7、查文件的评审记录；&查文件的更改与作废处理；Q查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层（技术交底、方案等）;424（453/45犷1、查是否有记录控制清单，完整、齐全（主控部门：同文件清单双份）（文件是依据、记录是证据）；Z查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时，与工程同步；3查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）;4查记录的编写、编目、标识；5查记录的保

3、管（借阅、批条）；a查记录的归档（受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠）；1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件；z查是否进行了管理评审（评审谁主持、内容、意见是什么）；a是否制定了管理方针（管理方针如何考虑的）；4日前资源配置是否满足企业发展要求；[D1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点，问总经理、分公司经理（1、招投标时对顾客的要求是否理解；a施工过程中如何满足顾客要求，进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等;3.保修阶段的投诉、维修、处理；）；Z是否了解

4、顾客对我们的满意程度；43（42/42）1、方针是否体现了三个承诺（顾客、产品、坏境）、一个追求（持续改进）；Z方针是否向广大员工传达；a抽3^个样本（人），是否对公司管理方针了解；441（433/43犷1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标;Z冃标、指标的设置是否合理、是否量化；$日标、指标是否有考核、评价办法（明确由谁评价：计划、实施、检查）；4对冃标、指标是否有考核评价记录；5转过程监视程序；542同ENB43*1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单；Z查环境因素识别方法、评价方法是否正

5、确；3.查环境因素识别的内容是否齐全；4查环境因素是否有更新；54$1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单;Z查危险源因素识别方法、评价方法是否正确；a查危险源因素识别的内容是否齐全；4查危险源因素是否有更新；544(432/432)法律法规的几项要求如下：报纸);子冃);1、查是否有法律、法规及其它的清单；Z获取的渠道是否明确(政府、行业、上级、网站、a查法律法规的评审记录(适用范围：全部、章节、4是否有法律、法规的更新的记录；其它要求：政府机构的协议、国际公约、相关方要求545(434/434)1、查是否有重

6、大环境因素、危险源清单；Z查目标、指标清单；a查是否制定冃标、指标的管理方案；4查管理方案是否有措施、时间表和职责；5查管理方案的实施情况；6.查管理方案是否得到了评审和更新；眈43$1、查是否建立重要环境因素清单；Z查是否建立公司部门冃标、指标；a查目标、指标制定的可行性；4目标、指标是否量化；434环境管理方案的几项检查内容1、查是否建立重大环境因素清单；Z查是否建立环境冃标、指标；a查是否有管理方案；4管理方案是否经审批；5管理方案是否评审、更新；a管理方案实施情况；446（444/44e1、查主控部门文件控制（当

7、体系、文件某处需修改吋，有没有对全局的效果进行评审，局部修改有没有评审，需考虑整个体系、文件）；551（441/4415"1、查岗位人员是否制定了岗位职责（职责和权限、组织机构和职责、机构和职责三大方面）；a职责内容是否适宜；a查职责是否传递到各岗位；4查职责的落实情况；552（441/4415"查管理者代表；553/723（443/443）1、查是否有信息交流的内容（信息分为：内部、外部）；a查信息交流渠道是否畅通（主控部门一一相关部门），查电话记录、传真、文件，顾客、相关方的投诉等，是否有意见箱、会议记录;；a是否有

8、信息记录的处理，投诉怎么处理；4顾客的投诉、方针、目标展示给社区；56（46/46）1、查管理评审的计划和通知；a查管理评审的频次和吋机；a管理评审的材料准备（每个分公司、部门都应有目标、指标、质量环境安全体系实现情况）；4查会议谁主持、谁参加，会议是否有记录，记录是否完整；5查记录是否符合要求；a查管理评审形成的决