工程质量检查整改管理规定

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1、工程质量检查整改管理规定19.1质管部交换接入数据上载检查与整改为了对交换接入的数据规范进行有效的监控，质管部利用公司IT平台，在公司网站上设立了交换接入数据上载区，在公司总部设置了服务器，专门用于对上载的数据规范性进行检查，经过几个月的使用，取得了一定的效果，为了将这一检查监控手段固化，做出如下规定:19.1.1对于新建局数据(a)要求在系统调试完毕，割接前将数据上载到公司网站，时间要尽可能捉前，预留整改的时间；(b)在提交数据前，工程师必须要对照数据设定规范和自检标准进行严格自检并提交自检报告，没有经过自检或自检不认真不

2、负责的将按规定处罚；(c)经过自检后的上载数据检查发现的问题，由检查人员提交检查报告并上网公告；(d)工程师根据检查报告进行数据整改，将整改情况捉交到“整改回执”栏目下。19.1.2对于扩容改造局数据(a)对于首次由我司接手的局，要求对此次工程所涉及的数据部分进行自检后将自检报告和数据一并提交到公司网站，提交数据吋请详细说明木次工程的内容；未涉及的数据请按标准严格口检,此类问题要在口检报告中如实体现;(b)检查人员对数据进行严格检查，捉交检查报告并上网公告；质管部将对照自检表，对门检不认真的按规定处罚；(c)工程师根据检查报

3、告进行数据整改，将整改情况提交到“整改回执”栏目下。19.1.3整改要求(a)要求工程师适时主动提交数据，不提交或拖延提交的将进行处罚；(b)不能只捉交不整改，工程师要主动跟踪数据检查报告并主动捉交整改报告，整改报告不需要单独另外填写，耍求在《工程质量检查屮请表及检杳(口检)报告》中的“施工单位整改反馈”栏目中填写整改的情况即口J,未整改的问题必须说明原因；(c)工程师在工程现场的必须在3日内反馈整改情况，不能立即整改的必须承诺完成整改的时间，产品经理应进行督促。(d)对不能及时整改或因捉交不及时造成数据无法整改的将进行处罚

4、。(e)扩容改造中其它未涉及的数据能整改的需耍向局方说明并向产品经理请示，批准后按冇关流程规范执行。(a)因数据整改导致要进行重大操作的一定要慎重并严格按照流程规范执行，如加载、倒换、复位、重启、主控掉电、系统重新安装、格式化、与异种机型对接的V5接口的倒换、重启等等，一定要进行屮请，必耍时进行策划，做好话单、数据等的可靠备份和系统恢复、倒回、拨测验证等工作。(b)“整改回执”栏目在“质管专栏”的“质管部报告”下。19.2软硬件质量检查整改报告管理规定(a)质检工程师将质量检查报告提交到质检报告栏目下，质检报告格式要求统一采

5、用最新工程质量检查(自检)标准V3.3提供的“工程质量检查申请及检查(自检)报告”，此表是将口检报告、检查报告、检查中请、整改报告统一为一张表格，见附件。(b)工程师应主动访问公司网站，对于质量检查硕件低于38分，软件低于48分的必须要求在质检报告提交Z日起的七个工作日内完成整改，整改完成后相关责任人卜•载相应的质量检查报告，在《工程质量检查申请表及检查(自检)报告》中的“施工单位整改反馈”栏口屮填写整改的情况，然后将此报告提交到“整改回执”栏口下。(c)工程师不得更改此前质检工程师提交的质检报告中的内容，在“施工单位整改反

6、馈”栏目屮逐一针对检查的问题答复整改情况。(d)整改工程师必须对整改的真实性负责。(e)未按时提交整改回执的将按规定处罚，造成质量事故的将追究相关人员责任。(f)质检人员将对整改情况进行必要的监控和检查，对整改不认真的将进行处罚。(g)特殊情况无法及时整改的也要提交整改冋执报告，说明原因并承诺整改的措施，由质检工程师进行监控检查，产品经理应对此负责督促。19.3此规定从发布之日起执行。