物资入库验质管理

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1、物资入库验质管理制度为明确物资入库验质工作中相关部门的职责，特制定本制度。一、物资卸货1、供应商送货、物流公司送货、公司自有车辆取货，供应商必须出具详细的送货清单（清单明细应包括物资名称、物资数量、规格型号、厂名厂址、材质标识等内容）与货同行至库房，库房管理员组织卸货并签收物流单据或送货清单。2、需要使用吊车的（成套设备等），基地采购部门提前1天通知计划申报部门、库房管理员与吊车管理部门，由以上相关部门策划好卸货场所、卸货人员和机具,做好收货相关准备工作。货到以后库房管理员按照计划方案及时组织卸货，计划申报部门负责配合协调收货。3、不需要使用吊车的（五金机电类物资等），无论供应商送货

2、、物流公司送货、公司自有车辆取货，卸货时间一般应在货到仓库2小时内完成，不得超过4小时;工程物资、成套设备到场卸货时间不得超过8小时，特殊情况和大型设备卸货时间确需延长，需报计划申报部门第一负责人同意。4、基地库房管理部门根据所属基地工作作息时间拟定收货时间区间，报基地总经理审批后实施。二、物资验质1、原辅料验质工作由基地品管部门负责；设备五金等物资验质工作由采购计划申报单位负责；2、外观检查：包装是否完好，标识是否清楚，外观有无损坏、损伤；核对物资名称、规格型号、厂名厂址、材质标识、数量等与合同规定内容是否相符；产品合格证、质量检验证，说明书、图纸是否齐全完整。3、质量检测：根据合

3、同约定由我公司负责检测的物资，以我公司质量检测结果为准；如果我公司无检测条件，以我公司实际应用效果为准；需送第三方检测的，由计划申报部门提出，品管部门负责委托有检测能力的第三方权威质检机构检测,以第三方权威质检机构检测结果作为判定依据。4、根据合同约定必须采取试用方式验质的物资，由使用部门负责安装试用，必要时，可要求供应商参与试用过程。5、合同规定分步验收的，使用部门及时出具阶段性验质报告。三、物资入库1、凡外观验质合格的采购物资，库房管理员会同验质员在本文件规定吋间内办理完成入库验质手续。2、需过磅结算的物资，库房管理员带领送货单位车辆到地磅房过磅，过磅单由库房管理员收集并在本文件

4、规定吋间内按要求办理完成入库验质手续。3、对于试用类物资，供应商应在送货清单上注明“试用”标识。试用期满由试用部门出具试用结论报告，按合同约定办理完成验质手续。4、阶段性试验物资做出阶段性验质报告后，按合同约定办理阶段性入库验质手续。四、入库验质时效性规定：1、“原辅材料与包装类物资”验质时限按合同条款约定或公司验质规程执行;在货到5日内必须办理完成入库手续。2、“设备、配件、五金、建林钢材、橡塑、电仪、油料、润滑油、化仪化药、后勤物资”在货到6天内必须完成验质入库手续。3、需送外检测物资，必须在7个工作日完成送外检测工作，收到检测报告后5日内完成入库验质手续。4、对于合同约定需供应

5、商到我公司共同验质的物资，待供应商到我公司共同参与验质合格后6天内办理完成入库验质手续，验证不合格物资按合同约定处理。5、对于无法及时办理入库验质手续的急件物资，使用单位必须在货到6天内补办完成入库验质手续。6、对于现场维修类物资，使用单位在正常使用6天内必须开具领料单到库房，与库房管理员共同办理完成验质入库手续。7、特殊物资的入库与验质（例如：大型工程成套系统、成套设备、需安装完成后才能进行验收的物资），不受上述时间限制。五、其他规定1、出现入库验质不合格情况，验质员应在当天通知基地釆购部门及时与供应商协商处理，基地采购部门应在7天内形成退换货处理方案。同吋库房管理员填写《采购物资

6、逐日验质入库统计台账》，验质人员在台账中注明不合格具体情况。基地设备部每月5日前将《采购物资逐日验质入库统计台账》传递至基地采购部门,基地采购部门将不合格项的处理结果填进《采购物资逐日验质入库统计台账》并及吋反馈给基地设备部。2、供应商不能参与入库验质工作，更不允许单独接触库房管理员与验质员。3、使用部门和库房管理员不得擅自通知供应商送货，否则由通知送货部门自行负责处理，基地采购部门不得补办任何手续。六、管理与考核对于没有按本文件时效性规定办理验质和入库手续的，由集团审计部负责考核与处罚。处罚原因处罚细则责任类型处罚对象处罚金额物资到货未及时通知导致验质不及时管理责任部门负责人30元

7、/次直接责任保管员30元/次验质人员验质不及时管理责任部门负责人30元/次直接责任验质人30元/次龙蟒佰利联集团股份有限公司