物质采购库管管理标准

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1、物质采购库管管理标准1管理内容对照物资需求计划，与需求部门的技术人员进行核实，确保需求物资名称、规格型号、材质、单位、品牌（或其他特殊要求，如：连接方式、安装尺寸、各种性能参数指标等）、原生产厂家等正确无误。按照物资属性、类别、生产制造厂家与供货周期、市场供应条件等进行分单。不允许化整为零窥避招标采购；不允许将通用型、标准型物资改起名称、少报参数转化为非标件、专利产品、单一货源、原厂配件，以窥避网上采购；不允许本可预计或应储备的物资，以时间紧为名，发生私自采购的现象。2采购合同办理招标采购：采购金额在100万元以上的，实行委托招标，采购金额在30万元以上的，由本公司自行组织招标采购。由申购责任

2、部门编制招标技术文件，计划物资部编制招标商务文件和负责发布招标文件、出售标书，做好开标、评标工作，确定中标厂家，进行合同谈判。网上询价采购：采购金额30万元以下，采用网上询价采购方式。直接与厂家谈判采购：对于部分原厂配件，可由采购员与供货单位进行合同谈判3职责据“物资需求计划”，由计划员核实、分单、核减、整理，确定采购计划，经公司领导审批后转采购员执行采购程序。采购员接到采购计划后，按照规定的采购计划进行采购。并审查供货商资质、资信、业绩等。采购员拟定合同条款，按照程序进行合同会签。采购员负责与供应商保持联系，掌握并督促发货、到货时间。采购员安排提运员对到货物资提运。采购员组织到货物资验收、催

3、耍发票，交保管员办理入库手续。采购员按照合同条款规定，协助办理结算手续。4物资的采购属集团公司规定范围的物资需集团公司统一招标；属集团公司授权各项目公司招标的物资由各项口公司按照《中国华电集团公司招标管理办法（A版）》和《中国华电集团新能源发展有限公司风力发电项目招标管理办法》组织实施。重要物资采购按《合格供方名单》优先选择。采购员采购物资应按公司有关管理制度，凭采购计划采购，不得无计划采购。事故备品的采购按公司有关管理制度执行。在物资品质、价格相当的情况下，应尽量采用环保型、节能型物资，通过IS014000认证的物资优先。对于重要物资，由采购部门决定是否要在合同或协议上提出以下要求，包括：产

4、品、程序、过程和设备批准要求。人员资格要求。质量、环境和职业安全健康管理体系要求。物资采购合同按《内蒙古华电二连浩特新能源有限公司合同管理标准》由物资招标部门负责签订。3.1.8招标部门在鉴定供货合同时，应明确规定对物资供应方可望施加环境影响的具体内容。女th包装物尽量使用无污染、可回收、环保型材料，对大件设备尽量采用集装箱。供应方使用汽车运输时，应采取措施，防渗漏、防扬散、防流失等。签订的机电产品合同，要符合设计要求。如因设计变更引起合同更改时，应立即与供货方妥善协商，避免造成双方的损失。如对产品有重要环境、职业安全健康要求，应在合同中注明。采购合同签订后，经办人应将合同送相关部门保存，并按

5、合同规定执行。采购物资，一般应订立书面合同，合同变更经供需双方确认后作为合同的一部分，连同原合同一并存档。釆购危险品时要按规定办理准购、准运手续，持证运输、保管，按品种分别存放。物资验证采购物资的验收按《仓库验收发放制度》组织采购物资的验收。供方对直送工地的设备确保完好无损，接收人员对发现的异常问题做好记录，作为质量问题可追溯性的依据。检验和试验的依据国家、行业、部门颁布的有关现行标准。上级有关质量检验的规定和文件。订货技术协议。进货检验和试验要求验收进货物资的质量符合要求。验证时，对环境有重要影响的产品，供方应提供产品的检测报告。危险品的验收按国家有关规定的验收耍求和方法进行。危险品如含有危

6、害物质应要求供方提供物质完全资料表。属于下列情况Z—者不予检验到货清单与实物不符。与采购合同规定不符，或与供方名称不符。无标识及随行文件的；电气成套设备中的主要设备、重要配套或大部分配套设备尚未到货的：因包装损坏而造成产品损坏、残次、少件等现象的。出现上述情况后，保管员应向釆购员汇报，同时进行状态标识，隔离和记录，以待处理。进货检验和试验的方法一般验证内容包括产品的技术文件应齐全。产品的外观检查应满足有关规范的要求。设备开箱检查（重要设备）验证内容开箱前密封情况.核对设备规格型号，根据装箱单清点数量（含专用工具、附件及备品备件等）O产品技术文件齐备完整。进行外观检查，并由工程主管部门登记《设备

7、开箱检查记录》。直接用于大修、技改、基建的物资，如需作试验的，由需用单位进行试验，试验合格后即可办理入库手续。进口物资按国家有关进出口物资检验标准支持文件执行。对验收数量或质量不合格的电力设备，应做出标识，存放在不合格品区，并及时处理。搬运根据《环境与危害因素识别及控制管理程序》，针对不同采购物资的特点，在搬运过程中识别、评价重要环境因素和安htr采用适当的方法，确保在搬运过程中物资的质量不发生损