目标与管理方案作业程序

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1、依環安衛政策之要求，建立目標、標的制定方式與管理方案實施方法，以達改善之效。2•範圍：適用於目標、標的及管理方案建立。3.權責：3.1環安組年度目標、標的設定預定表之制訂，並查核各權責單位管理方案之進度。3.2權責單位負責相關之目標、標的及管理方案之展開、實施、檢討。3.3管理代表目標、標的及管理方案之核准。4.定義：4.1目標依據本校之環安衛政策所設定欲達成之整體目標。4.2標的依目標並配合管理方案而訂定，將欲達成特定效益或時程、單位或數字予以量化。4.3方案為有效達成目標與標的，透過方案之改善以達成預期目標。3.作業內容：5

2、.1目標、標的5.1.1當環安衛政策制訂後，各單位根據顯著環境考量面、不可接受安全衛生風險及不符合法規事項推展為目標、標的。5.1.2在推展為目標、標的時，應盡量予以量化表示，且應與環安衛政策一致，包括對污染預防、受傷及疾病預防、符合適用法令規章以及須遵守的其他要求事項及持續改善的承諾。5.1.3建立與審查目標時，應考量法令規章與須遵守的其它要求事項與環境考量面、安全衛生風險的鑑定結果、財務成本、適合的處理技術、作業及業務要求及利害相關者意見、管理審查結果，以及持續改善之保護措施。5.1.4目標應傳達給所有相關單位與階層，且應定

3、期審查，並在必要時予以更新。5.2管理方案各單位根據目標、標的推展為管理方案，並填寫「管理方案表」，內容包括：方案名稱：依據須執行改善之方案予以命名。方案編號：單位縮寫代碼（XXX）・西元年度後兩碼（XX）・流水序號（XX）o現況說明：依據顯著環境考量面、不可接受安全衛生風險或法令不符合事項之現況加以載明，應盡可能以量化方式，以明確表示作為改善作業之衡量指標。改善經費：如有投資設備或管理工具，應具體估計所須耗費金額，如無任何費用之支出也應填入「無」。改善內容：須考慮人力、物力、財力、可行性技術等資源，各階段工作應制定相對應之管制

4、重點，以評估實施成效，並須將執行時間之先後逐一條列改善作業附上改善計劃或改善時程表。5.3管理方案核准各單位完成「管理方案表」，呈管理代表核准後交由各單位。在審查或核准時有任何疑慮，則交回各單位修正管理方案再送審。5.4管理方案彙整與執行在各權責單位制定管理方案表完成後，環安組以「年度目標及方案設定預定表」，將相關之政策、著環境考量面、不可接受安全衛生風險及不符合相關法令規章、目標、標的、方案表列，經單位主管審核後呈管理代表核准，以利執行與管理追朔。5.5管理方案進度檢討5.5.1各單位制定「管理方案表」，由環安組依下列查核週期

5、進行查核:方案計劃時間查核週期2個月以內每兩週一次2-5個月每月一次5個月以上每季一次5.5.2在各階段的查核週期，若屬進度落後或執行有誤的情況，應請權責單位提出說明及改善對策，以利貫徹實施，同時應修訂「管理方案表」。若有修改管理方案時，則依據新的目標、標的修訂管理方案，經管理代表審核後實施。5.6管理方案成果報告方案執行完成後，由權責單位填寫「管理方案成果報告書」，並檢具所有紀錄，呈管理代表核准，作為結案或擬進一步持續改善之討論依據。5.7§標.標的及管理方案修訂時機5.7.1/HVS著環境考量面、不可接受安全衛生風險變動時。

6、5.7.2法規修訂，影倒目標、標的。5.7.3政策修改後造成目標、標的須變動時。5.7.4制定方案不符合須調整時。5.7.5管理代表認為有調整、變動必要時。5.7.6相關技術不易取得時。5.7.7利害相關者要求改變時。5.8紀錄留存所有相關紀錄表單，皆須留存至少三年。6相關文件：6.1環境考量面作業程序。6.2法令與其他要求事項作業程序。6.3危害鑑別與風險評估管理程序。7.使用表單：7.1年度目標及方案設定預定表(EN-02-003-01)7.2管理方案表(EN-02-003-02)7.3管理方案成果報告書(EN-02-003

7、-03)