目标指标与管理方案控制程序

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1、WJSDIICX-07目标、指标与管理方案控制程序1、目的为确保总队质量、环境、职业健康安全管理体系方针的贯彻落实,保证管理体系的有效运行,制定可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案,使总队的管理体系得到持续改进。2、适用范围木程序适用于总队、支队、项口部的质量、环境、职业健康安全管理体系口标、指标与管理方案的编制、管理与实施控制。3、术语和定义(1)质量目标:在质量方面可追求的目的。(2)环境目标:组织依据环境方针规定自己实现的总休环境目的,如可行应予以量化。(3)环境指标:直接来自环境口标,或为实现环境口标所需规定

2、并满足的具体环境表现(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化。(4)职业健康安全目标:组织在职业健康安全绩效方面所达到的目的。4、引用/支持性文件(1)《环境因素识别、评价及更新控制程序》(2)《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》(3)《管理评审控制程序》5、职责(1)总队长、政委负责总队方针、口标和管理方案的审批。(2)管理者代表负责总队方针、目标和管理方案的审核。(3)质量安全科负责组织相关部门对总队的质量目标、职业健康安全目标进行编制、评审和修订,并监督检查执行情况。(4)工程技术科负责组织相关部门对总队的

3、环境目标、指标和管理方案进行编制、评审和修订,并监督检查执行情况。(5)支队长、政委负责支队目标与管理方案的审批。(6)支队参谋长负责支队目标与管理方案的审核。(7)质量安全股负责组织相关部门对支队的质量目标、职业健康安全目标进行编制、评审和修订,并监督实施,检查执行情况。(8)工程技术股负责组织相关部门对支队的环境目标、指标与管理方案进行编制、评审和修订,并监督实施,检查执行情况。(9)项目部主任、政委负责项目部目标、指标与管理方案的审批。(10)项口部总工程师负责项口部口标、指标与管理方案的审核。(11)项目部质量安全科负责组

4、织相关部门编制项目部的质量目标、职业健康目标,并做好实施和日常检杳工作。(12)项目部工程技术科负责组织相关部门编制项目部环境耳标、指标与管理方案,并做好实施和FI常检查工作。(13)各屮队参与其所屈单位的质量、环境、职业健康安全的口标、指标与管理方案的评审、修订、实施、监督。(14)各业务科(股)室结合木单位工作实际,根据上一级的目标、指标进行分解,制订、实施本单位的目标、指标和管理方案。6、工作程序6.1目标与指标6.1.1制定目标、指标应考虑以下因素(1)总队质量、环境、职业健康安全管理体系方针的内容;(2)有关法律、法规及

5、其他要求;(3)总队、支队、项口工程的重要环境因素、重大危险源;(4)來自相关方的信息与要求;(5)对管理体系的持续改进以及污染预防的承诺;(6)可选择的技术方案及经济上、运作上的可行性;(7)口标、指标的逐层分解、量化;(8)总队可接受的风险程度。6.1.2目标与指标的制定(1)质量安全科、工程技术科每年12月底组织相关部门,依据木年度签订的质量、环境、职业健康安全目标、指标责任书,对本年度体系运行进行评价、考核,并结合外界因素的变更和上级要求,制定新年度总队管理目标、指标,由管理者代表审核,总队长、政委批准后生效。(2)质量安

6、全股、工程技术股每年12月中旬组织相关部门,依据本年度与各基层单位签订的质量、坏境、职业健康安全冃标、指标责任书,对本年度本支队体系运行情况进行评价、考核,并在此基础上结合外界因素的变更和上级要求,制定新的年度目标、指标,由支队司令部参谋长审核、支队长、政委审批后生效。(3)项目部质量安全科、工程技术科每年12月上旬组织相关部门对本年度项口质量、环境、职业健康安全口标、指标实施运行情况进行评价、考核,并在此基础上结合外界因素的变化和上级要求,制定新的年度目标、指标,由项目总工程师审核,项目主任、政委审批后生效。6.1.3目标、指标

7、更改(1)当质量、环境、职业健康安全方针、法律、法规及其他相关因索发生变更时,口标、指标应更新、评审和修订。(2)总队的质量/职业健康安全的目标、指标由质量安全科进行更改,经管理者代表审核后报总队长、政委批准生效。(3)总队的环境目标、指标由工程技术科进行更改,经管理者代表审核后报总队长、政委批准生效。(4)支队(项目部)的目标与指标随总队的目标、指标而更改和修订,并按6.1.2(2)、6.1.2(3)款进行审批。6.1.4目标与指标的宣贯口标、指标制定完成后要及吋通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对总队、支队、项口部齐级管理者

8、、专业技术人员及操作人员进行口标、指标的宣贯,确保全体干战、职工清楚总队、支队及各项目部的目标和指标,并付诸实施。6.1.5目标与指标的评审目标与指标制定实施后,要定期对其实施情况进行评审,具休执行《管理评审控制程序》。6.2管理方案6.2.1管理

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