管理体系审核概要

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1、主责部门：档案室内容：文件管理、监视和测量装置管理1、受控文件清单：体系文件、管理制度、各类技术文件2、外来文件清单：法律法规、国际、国家标准、行业标准3、文件发放、回收记录；4、文件更改：文件更改通知单、文件评审单、产品图样文件更改单;5、监视和测量设备管理台账；6、监视和测量设备周期检定计划及实施计划；7、检定证书；8、质量记录清单；9、生产许可证、各类存档技术文件的提供。主责部门：综合管理部内容：人力资源管理、劳动防护1、质量口标分解及各部门考核记录；2、员工档案；3、年度培训需求；4、年度培训计划；5、培训记录

2、；6、培训效果评估报告；7、特殊工种、关键岗位人员培训及证书；8、劳动合同;9、劳动防护：劳保用品发放台账；10＞管理者代表任命书、检验人员任命书;11、各部门岗位职责及权限；12、管理评审资料提供；13、专业技术人员证书。主责部门：营销部内容：销售合同、顾客满意度1、特殊订单、特殊合同的评审;2、合同执行情况记录；3、顾客档案；4、顾客反馈意见；5、顾客满意度调查；6、顾客满意度调查分析报告；7、销售台账。主责部门：物控部内容：合格供方管理、仓库管理1、供方情况调杳评定；2、合格供方名录；3、采购计划；4、供方业绩评

3、定；5、采购合同；6、仓库管理；现场审核、危险品存储、帐物卡一致性;7、仓库零部件与安标备案一致性。主责部门：生产部内容：现场管理、设备管理、工装模具管理1、生产计划；2、设备验收；3、重要设备管理卡；4、设备台账；5、重要设备年度检修计划及实施；6、设备日常保养；7、工装模具管理台账；8、工装模具保养、检修；9、特殊过程管理；10、设备操作规程；11、产品防护；12、现场使用零部件与安标备案一致性。主责部门：质量管理部内容：产品的监视和测量、检验记录、不合格品控制、纠正和预防1、进货检验；2、关键T序检验；3、出厂检

4、验；4、各过程检验记录；5、各过程检验文件；6、不合格品控制；7、纠正和预防措施；8、监视和测量设备操作规程。主责部门：项冃部内容：设计和开发1、项目立项书;2、设计开发方案；3、设计开发计划书；4、设计开发任务书；5、设计开发输入清单；6、设计开发信息联络单；7、设计开发评审报告；8、设计开发验证报告；9、设计开发输出清单；10、试产报告；11、试产总结报告；12、客户试用报告；13、新产品鉴定报告；14、各类技术文件的提供：生产、技术、检验;15、工艺文件的提供。