管理层内部审核检查记录表

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1、IS09000+14000+18000+QC080000一体化管理层内部审核记录表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：IS09000+14000+18000+QC080000一体化管理层内部审核记录表部门：高阶管理层/管理代表日期：—审核人：一序号检查内容评估类别纪实是否1.公司是否已鉴定品质/环境/职业安全及健康/环境有害物质管理体系所需的各项控制过程？2.是否已制定品质/环境/职业安全及/环

2、境有害物质健康手册？是否涵盖所有标准条文的要求？3.是否建立条文与各程序文件的对昭表。八、、•4.品质/环境/职业安全及健康/环境冇害物质手册是否阐述公司的发展状况，方针与目标，组织结构与职责，文件阶层及显示受控状况？5.对符合客户和符合产品及环境/职业安全及健康/环境有害物质法令法规要求重要性是否于组织内宣传并沟通与理解？6.各职能部门是否制定品质/环境/职业安全及健康/环境有害物质目标?且目标均可被测量?7.组织是否定期对目标达成状况进行统计分析?相关数据分析是否实施并在必要时机采取纠正与预防措施？8.

3、公司是否制定组织架构图？员工是否明确？9.内部沟通的过程是否涵盖品质/环境/职业安全及健康/环境有害物质管理体系的建立，执行检讨及成效？10.内部沟通规定的定期不定期会议是否召开?决议事项是否落实?沟通渠道和责任11.上:也规定的沟通方式是否落实？12.管理评审会议是否定期召开?记录是否完整？13.管理评审是否涵盖所有项口？14.管理评审程序是否对评审输入,输出及会议频率明确规定？1.坏境/职业安全及健康方针是什么；是如何制定，有什么含义？问部门负责人如何理解环境/职业安全及健康方针？2.公司有那些环境/职

4、业安全及健康因素和重要坏境/职业安全及健康因素，它们是如何评价出来的？3.公司制定了哪些环境/职业安全及健康目标指标？你们如何理解？环境/职业安全及健康S标指标是否根据重要坏境因素/职业安全健康危险源制定？4.组织有无建立程序来鉴定、获取相关的环保法规？识别环境因索/职业安全及健康危险源时如何考虑界常和紧急状况？5.建立或评审环境/职业安全及健康目标时，有无考虑到技术、财务及运行和经营上的要求？6.公司制定了哪些环境/职业安全及健康管理方案？坏境/职业安全及健康管理方案有否明确规定实施时间表与职责人？并检查

5、执行情况？7.有无建立环境/职业安全及健康管理系统的组织架构；各部门实施环境/职业安全及健康管理体系的职责是否确定；有无指派环境/职业安全及健康管理者代表?管理层有无提供人力资源来实施环境/职业安全及健康管理体系？管理层有无提供必要的技术支持环境/职业安全及健康管理体系？&组织有无建立适当的沟通管理程序？并明确规定内外部信息沟通的方式与责任人？组织有无建立适当的沟通管理程序？9.组织有无定期召开管理评审会议?有无评审质量/环境/职业安全及健康/环境有害物质目标指标的达成情况?环境/职业安全及健康方针的适宜性

6、?环境/职业安全及健康法律法规的符合情况？坏境/职业安全及健康管理方案的推行实施情况？