采购供应管理规定

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1、采购供应管理规定采购管理规定1、公司生产部负责全公司大宗材料、设备及防护用品采购的管理,审定各施工单位招标采购有关政策和制度的贯彻,落实情况,进行监督和检查。2、负责重大招标采购决策预案的审查和批准。3、凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依年度预算需要提出请购。4、采购材料、设备及防护用品时要选用具有资质和合格证的单位,采取询价、比价、议价的方法,要参考市场行情及过去采购记录,另需精选三家以上的合格供应商办理比价或经分析后议价。所购设备、防护用品应满足现场生产的需要;要保证职工的

2、安全。5、采购业务工作人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准,不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,就近采购,做到质优价廉。6、采购金额在3万元以上的应通知纪委参加。7、在物资采购过程中,各单位要严肃、认真地执行鞍钢公司、附企公司、铁路设备工程公司的各项釆购管理规定。8、参加物资采购的人员要严格口律,加强法制观念,口觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金9、各施工单位要根据公司规定的内容,认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查,发现问题及时纠正

3、。任何单位的领导都不能越权签订购买合同。公司纪检、审计部门将会同物资、计财、生产等相关部室不定期地对各单位进行检查,对有令不行,问题严重的单位进行严肃处理,并追究单位领导的责任。进料验收管理规定1.材料、设备及防护用品进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,办理收料入库2•如发觉所送来的材料与“釆购单”上所核准的内容不符时,应及时通知采购处理,并通知主管领导,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采

4、购部门。发料作业管理办法1、领料使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料。2、退料(1)使用单位对于领用的材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,使用单位应注记于''退料单”内,再连同料品缴回仓库。(1)材料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验,并将检验结果注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库。(2)对于使用单位退回的料品,仓库人员应依检验退回的原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成者,应立即与采购人员协调供应商处理。

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