采购供应管理规定

《采购供应管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、采购供应管理规定采购管理规定1、公司生产部负责全公司大宗材料、设备及防护用品采购的管理，审定各施工单位招标采购有关政策和制度的贯彻，落实情况,进行监督和检查。2、负责重大招标采购决策预案的审查和批准。3、凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依年度预算需要提出请购。4、采购材料、设备及防护用品时要选用具有资质和合格证的单位，采取询价、比价、议价的方法，要参考市场行情及过去采购记录，另需精选三家以上的合格供应商办理比价或经分析后议价。所购设备、防护用品应满足现场生产的需要；要保证职工的

2、安全。5、采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，就近采购，做到质优价廉。6、采购金额在3万元以上的应通知纪委参加。7、在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行鞍钢公司、附企公司、铁路设备工程公司的各项釆购管理规定。8、参加物资采购的人员要严格口律，加强法制观念，口觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金9、各施工单位要根据公司规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正

3、。任何单位的领导都不能越权签订购买合同。公司纪检、审计部门将会同物资、计财、生产等相关部室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。进料验收管理规定1.材料、设备及防护用品进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，办理收料入库2•如发觉所送来的材料与“釆购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购处理，并通知主管领导，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采

4、购部门。发料作业管理办法1、领料使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。2、退料(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于''退料单”内，再连同料品缴回仓库。(1)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。(2)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。