不符合原因分析报告

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1、不符合原因分析报告受审核方：中通电缆有限公司对应不符合报告编号：ZWD-01审核区域：综合办公室不符合描述：未提供对放电棒、接地体、绝缘靴定期进行安全性能检测的证据不符合原因分析：认证前已提交有关部门检测未能及时出具检测结果采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：已及时提交有关检测报告，认真执行每一期的劳保用品及相关设备的安全性能检测。措施制定：综合办公室责任人：完成时间：2009年3月15日改善确认：已经改善--------附证明记录：未改善--------下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月16日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告

2、受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：YB-01审核区域：管理层不符合描述：查2009年管理评审资料，未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入，管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。不符合原因分析：1、负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求；2、制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”；3、重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形

3、成决议。4、附件：管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录措施制定：总经办责任人：完成时间：2009年3月17日改善确认：已经改善--------附证明记录：未改善--------下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月18日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：YB-02审核区域：综合办公室不符合描述：1、查2008年12月内审资料，未能提供审核“工程部”的相关证据；2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。不符合原因分析：1、审核员疏忽，审核时未

4、审核工程部，也未审核人员的能力进行确认；2、采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、安排具备资格的内审员对工程部补充审核；2、联系咨询公司,安排内审员培训，使内审人员具备审核能力；3、附件：工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书措施制定：总经办责任人：完成时间：2009年3月07日改善确认：已经改善未改善----------------附证明记录：下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月08日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：YB-03审核区域：综合办公室不符合

5、描述：监视和测量管理程序规定综合办每季度应对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。未能提供2008年第四季度“环境安全管理检查记录”。不符合原因分析：1、相关人员疏忽，08年第四季度未对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、对相关人员进行“监视和测量管理程序”文件的培训，熟悉相关要求；2、综合办公室根据文件要求，对办公区域进行2009年1季度的质量、环境、职业健康安全管理监督检查；3、附件：“监视和测量管理程序”文件培训签到记录，2009年1季度的环境安全管理检查记录；措施制定：总经办责任人：完成时间：

6、2009年3月08日改善确认：已经改善--------附证明记录：未改善--------下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月08日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：SQ-01审核区域：龙华清湖小学楼扩建工程项目部不符合描述：查看有山西晋荣混凝土公司于2008年9月22至23日期间供应了C10泵，深圳龙华清湖沙场提供了9立方砂子（2008.9.29）但在项目部提供的合格供应商名单中无上述两家供应商。不符合原因分析：1、此两家供应商已是合格供应商，但相关人员疏忽未及时将两家供应商录入合格

7、供应商名单；采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、将“山西晋荣混凝土公司”、“深圳龙华清湖沙场”两家供应商的评估资料归入合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表”；2、对照“合格供应商名单”检查合格供应商资料，确保没有遗漏；3、对采购员进行采购程序培训，当有新的供应商经评估合格后，必须在合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表；4、附件：“山西晋荣混凝土公司”/“深圳龙华清湖沙场”两家供应商评估表，更新后的“合格供应商一览表”清单；采购程序培训签到记录措施制定：责任人：完成时间：2009