不符合原因分析报告--兴远建设.doc

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1、深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：ZWD-01审核区域：综合办公室不符合描述：综合办公室未能提供近一年来来实施合规性评价的证据，不符合公司程序MP8-7《合规性评价控制程序》的要求。不符合原因分析：1、对该程序文件《合规性评价控制程序》的相关要求不熟悉；采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、组织培训学习《合规性评价程序》文件，使相关人员了解程序的要求，并按要求执行；2、由综合办公室依据《合规性评价控制程序》之条款进行评价，将评价结果《合规性评价记录》上报管理者代表审批，并将审批后的《合规性评价记录》在公司公布

2、。3、附件：《培训签到表》、《合规性评价记录》措施制定：综合办公室责任人：完成时间：2009年3月15日改善确认：þ已经改善--------¨附证明记录：¨未改善--------¨下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月16日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：YB-01审核区域：管理层不符合描述：查2009年管理评审资料，未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入，管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。不符合原因分析：1、负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“

3、环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求；2、制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”；3、重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形成决议。4、附件：管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录措施制定：总经办责任人：完成时间：2009年3月17日改善确认：þ已经改善--------¨附证明记录：¨未改善--------¨下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月18日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及

4、纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：YB-02审核区域：综合办公室不符合描述：1、查2008年12月内审资料，未能提供审核“工程部”的相关证据；2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。不符合原因分析：1、审核员疏忽，审核时未审核工程部，也未审核人员的能力进行确认；2、采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、安排具备资格的内审员对工程部补充审核；2、联系咨询公司,安排内审员培训，使内审人员具备审核能力；3、附件：工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书措施制定：总经办责任人：完成时间：2009年3月07日改善确认：þ已经改善-------

5、-¨附证明记录：¨未改善--------¨下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月08日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：YB-03审核区域：综合办公室不符合描述：监视和测量管理程序规定综合办每季度应对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。未能提供2008年第四季度“环境安全管理检查记录”。不符合原因分析：1、相关人员疏忽，08年第四季度未对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、对相关人员进行“监视和测量管理程序”文件的培训，熟悉相关

6、要求；2、综合办公室根据文件要求，对办公区域进行2009年1季度的质量、环境、职业健康安全管理监督检查；3、附件：“监视和测量管理程序”文件培训签到记录，2009年1季度的环境安全管理检查记录；措施制定：总经办责任人：完成时间：2009年3月08日改善确认：þ已经改善--------¨附证明记录：¨未改善--------¨下次追查日期：管理者代表（签名）：日期：2009年3月08日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：SQ-01审核区域：龙华清湖小学楼扩建工程项目部不符合描述：查看有山西晋荣混凝土公司于2008年9月22至

7、23日期间供应了C10泵，深圳龙华清湖沙场提供了9立方砂子（2008.9.29）但在项目部提供的合格供应商名单中无上述两家供应商。不符合原因分析：1、此两家供应商已是合格供应商，但相关人员疏忽未及时将两家供应商录入合格供应商名单；采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：1、将“山西晋荣混凝土公司”、“深圳龙华清湖沙场”两家供应商的评估资料归入合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表”；2、对照“合格