个人所得税代扣代缴软件2号补丁代扣代缴义务人升级指导

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1、个人所得税代扣代缴软件2号补丁代扣代缴义务人升级指导由于个人所得税代扣代缴软件的使用情况和个人所得税业务要求，现需要对个人所得税代扣代缴软件进行2号补丁升级，升级后的版本为1.2.00o本文用于指导代扣代缴义务人升级个人所得税代扣代缴软件2号补丁。一、升级内容本次升级主要内容为：（1）调整外籍人员信息结构；（2）整合纳税人信息导入模板、增加纳税人信息导出功能；（3）外增加籍人员正常工资薪金的2个计税公式；（切去掉补发工资薪金收入明细表；（》完善股票期权行权收入的计税公式；（0解决上市公司崖金公司的分红汇总申报问题；（0调整申报与反馈文件内

2、容、格式和操作方式；（8调整用户登录和注册初始化功能；（9优化菜单组织、界面和操作;（10增加补录数据功能。二、升级方法（一）升级准备工作1、从税务局网站下载或从税务大厅拷贝个人所得税代扣代缴软件系统2号补丁包GSEKQLJ.2.00_ZS_20080606.rar（内含升级安装文件GSDQJJ-2.0（LZS_20080606.exe和本文档）、客户端初始化文件（文件名如462922680415004JBXX2008070816351481240,前半段为您单位的扣缴义务人编码，后半段为时间序列）。2若您正在使用的代扣代缴软件是1.1.

3、01版本以下的,请先升级至1-1-01版本。否则，升级时旧系统数据将无法保留。艮升级成功前，请勿自行卸载或删除旧系统，否则升级时旧系统数据将无法保留。（二）升级安装1、双击运行GSEKEO,2.00_ZSJ0080606.exe,按提示逐步进行安装。安装时，尽量使用默认安装目录，若要修改则务必选择与旧系统不同的安装目录。2安装完成后，按照提示进行数据迁移。数据迁移时需选择旧系统数据文件，文件名应为data,mdb,艮双击桌面税徽图标（名字为“易税门户”），登录系统，初始用户名为admin,密码为1234564按提示步骤进行注册初始化。填写

4、注册信息并导入或下载“客户端初始化文件”。成功后，系统将进入如下页面：•r易税门户一［个人所得税代相代■］BEST通知公吿连线软件开友商sat天予注错退出C俚当削正在■写的申张恬况《t况如IJ户芒坪个人所將程代扣代獄久蘭页t审数设豪仲《»人伏©•堰写推竇主成*那羽議申IRRfitl・liWiit打和代totwturM证n*»«8%*疋启动自菱増加轰月份当冇*位：［460022€80<15004］阳咖店用戶：〔4Z起Q管亦当前日期：2008-07-01网纽至接畑:已迄迪遴江函山孜件？么往月mmtt况如厂・念可以■正即用和口鱼即报.條鸟月t&

5、1上AJE功*捋时個I■直申那三型申报结黒5、升级后，可查看主页面右丄角“关于”菜单。若显示如下画面，标志您升级成功。否则，您应当从步骤1开始重新升级。三、升级后的主要操作提示（一）纳税人信息管理1、增加/修改：根据您单位的情况填写纳税人基本信息,其中带*号且未呈灰色的为必填项目。2、删除：系统将会删除选中的纳税人信息，状态变成为不正常也可用此操作来完成。3、导入/导出：可以从第三方财务工资软件导出或自己编辑的excel文件导入，也可以导出成txt文件。4、特别提7JK：(1)一般情况下外籍人编码请勿自行修改。(2)外籍人信息导入后需要自

6、行补充完善信息。(3)填写纳税人信息前，请务必勾选正确的所得月份和申报类型(在首页上方表格内勾选)。(二)填写各类支付收入明细表1、特别提示：(1)正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和2000,“0”仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。(2)外籍人员正常工资薪金公式添加了2个，分别适用无住所人员在中国境内居住满5年以上的，和高管同时兼任境内外职务，取得收入不能合理归属境内或境外工作报酬的情况，应根据实际情况选用。(3)股票期权行权收入表中，增加了一个年度内多次取得股票期

7、权行权收入等情况的计税公式，应根据实际情况正确填写。(三)申报与反馈1、申报前应检查申报表填写是否正确，申报时应选择正确的申报方式，申报后务必在当月获得申报反馈文件并导入到系统中。2、申报成功后方可启动修正申报或自查申报，修正申报为征期内适用；自查申报为征期外适用。（四）补录数据1、补录数据仅为当地税务机关要求时使用，未要求时不得使用。2、补录数据仅在已成功申报过一次后使用。3、使用过补录数据功能后，务必点击"退出补录"按钮。（五）系统管理1、系统管理功能已换成易税门户内容，可点击“易税门户”菜单下的子菜单进行操作。国家税务总局信息中心2

8、008年6月