广东科技计划项目结题财务验收审计分析报告

《广东科技计划项目结题财务验收审计分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广东科技计划项目结题财务验收审计报告————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告（格式）项目编号：项目名称：项目计划类别：项目承担单位：20XX年X月XXXX会计师事务所ofruraldrinkingwatersources,protectionofdrinkingwatersourcesinruralareasbytheendofthedelimitationofthescopeofprotection,completewithwarni

2、ngsigns,isolatingnetworkprotectionfacilities-9-目录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见（综合评价）4五、其他需要说明的事项5ofruraldrinkin

3、gwatersources,protectionofdrinkingwatersourcesinruralareasbytheendofthedelimitationofthescopeofprotection,completewithwarningsigns,isolatingnetworkprotectionfacilities-9-审计报告报告号:注协报备号:XXXXX公司：我们接受委托，对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目：“XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计

4、，有关会计资料由XXXXX公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。一、项目基本情况1．项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2．项目立项基本情况项目名称：XXXXXXXXXX；项目编号：XXXXXXXXXX；项目起止时间：XXXX－XXXX；项目负责人：XXXXXXXXXX，

5、身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；项目承担单位：XXXXX公司；项目协作单位：XXXXX公司。3．项目实施情况XXXX4．单位内部财务管理制度建设及执行情况ofruraldrinkingwatersources,protectionofdrinkingwatersourcesinruralareasbytheendofthedelimitationofthescopeofprotection,completewithwarningsigns,isolatingnetworkprotectionfacilities-9-简要说明单位

6、制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况。二、课题预算安排及执行情况1．专项经费预算安排情况根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。2．专项经费到位情况专项经费及时足额到位，广东省科技厅、财政厅于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。财政专项资金拨入的总额与预算一致。3．专项经费拨付情况根据XXXXX公司与广东省科学技术厅签定的广东省科技

7、计划项目合同书，本项目协作单位为XXXXX公司。XXXXX公司按照XXXXX公司签订的《合作协议书》的规定，在收到省财政专项经费后，于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位XXXXX公司。拨付的总额与预算一致。4．专项经费使用情况经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。（1）项目经费累计支出使用情况：截止XXXX年XX月XX日，“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。（2）审计支出认定情况：截止XXXX年XX月XX日，专项经费支出认定情况