差旅补贴制度参考

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1、差旅补贴制度参考　　　　第一章总则　　　　第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要规范差旅费管理制定本规定本规定适用于公司全体出差人员　　　　第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费　　　　第三条交通费在规定标准内凭据报销住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出　　　　差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理不予报销　　　　第四条依据出差人员工作职责的不同相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别按不同级别适用不同的报销标准　　　　

2、第二章差旅费报销预支规定及程序　　　　第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目经部门经理签署意见总经理批准后方可出差手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交遵从公司有关规定；未经过审批的不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存并作为部门费用考核依据　　　　第六条员工可从公司预借差旅款项预借款应合理计算基层人员最高限为每日不超过人民币300元并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明如有特殊出差任务增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的

3、不同据实提出申请　　　　第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”列明用款计划经财务部审核总经理审批后方可借款　　　　审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案　　　　第三章差旅费报销标准　　　　第八条依据出差人职位的不同差旅费实行不同的报销制度总经理以上人员实行据实报销制度其他出差人员执行包干制度具体包干金额见下表：　　　　说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行在本区域内出差另行规定　　

4、　　（2）股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程可不经董事长批准乘坐飞机　　　　（3）超支部分自理节余不补　　　　（4）地区类别　　　　一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市　　　　二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市　　　　三类地区：所有县级城市及地区　　　　第四章交通费规定　　　　第九条出差时应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）　　　　第十条一般情况业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时可乘火车硬卧或汽车

5、卧铺超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者按其硬座票面价的50%奖励给个人第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车d字头车次或飞机时须先申报经上级领导批准后方可乘座（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折超过时按7折报销）未经批准按同程火车硬卧报销　　　　第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工乘火车或汽车的凭车票实报实销但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票　　　　第五章出差住宿规定　　　　第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差原则上须两人同住一间双人房住宿标准按高级别者为准同住人

6、员不报销住宿费　　　　第十四条公司人员到公司有住处的城市出差原则上住公司住处不再报销住宿费　　　　第六章差旅招待费规定　　　　第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行　　　　第七章差旅费填写规定　　　　第十三条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；　　　　“报销时间”为填写报销单的时间；　　　　“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数附件应按类别分类并按时间顺序粘贴　　　　“出差事由”应简明、扼要

7、必须填写；　　　　出发、到达的“时间”、“地点”基本以票面为准；时间填写到x月x日即可；　　　　“交通工具”填写城际间交通工具　　　　“交通费”填写城际间交通费的金额；　　　　“住宿费”填写根据规定可报销的住宿费；　　　　“其他”填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；　　　　“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；　　　　第十四条执行据实报销的人员依据相关发票等凭据报销包干人员在出差期间联系业务时应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵手机费除

8、外）以此作为出差的证明单据并据此报销如果不能提供总包干金额的80%发票按实际取得的发票金额进行等比例报销对于丢失发票的一般不予报销如若必须可由第三者写证明并交予高层批准且用其他发票补充　　　　第八章差旅费的报销规定及审批程序　　　　第十五条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的不得借领新的差旅预支款项；　　　　第