某公司质量管理体系内部审核检查表

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1、核检查表管理过程（MP）1）过程特性：是否已规定过程的负责人（执行者）？是・否口是否己对过程给以定义？是■否口过程是否已文件化？是■否口是否已对过程的接口给以明确？是・否口过程是否被监控？是・否口记录是否保持？是■否口是否对下述有关支持性用什么？（原材料、山谁做？（能力、培川哪些主要衡量指标如何做？（方法、技2）管理过程.支持性过程或子过程3）责任部门4）期望或要求的关键参数、测量4）相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2002条款6）对审核观察到的、Ml体系策划总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量管理体系策划控制程序KY/QP5.4.2-20065.4.2

2、1.24.1本公司的质肯是适宜的：所策戈系是适宜的和充刁续改进。输入：TS0/TS16949：2002要求，顾客要求，法律、法规耍求，公司战略/H标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输出：形成文件的质量管理体系：识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制质就管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量管理体系策划控制程序KY/QP5.4.2-2006质量手册KY/QM-2006程序文件和第三层次文件4.14.1.14.2.14.2.2提供ISO

3、/TS图、过程相互作H对应关系矩阵图，质量手册、来需的准则和方法。质量手册描迄倂、热处理、滚幺的准则和方法，质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册KY/QM-20065.34.14.2.14.2.2质量方针文水满足顾客要求。质暈方针体现才通过文件、标丫作中努力贯彻。质量11标总经理在相关职能和层次上建立质量目标,达标情况质量手册KY/QM-20065.4.14.2.1质量目标文件仏増0.5%；②交货PPM；③顾客满意部门质量目标，戈职责、权限和沟通总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和冇效实施质量手册KY/QM-20065.5质量手册规定了内审员等

4、职责权限建立了内部沟九等方式，对全公司7过程及实施的有效,资源提供总经理是否确保所需资源的获得棊础设施和工作环境控制程序KY/QP5.6-2006监视和测量装置控制程序KY/QP-7.6-2006堀训拎制親序6.16.26.36.4厂房等工作场满足产品符合性月技术人员和操,特殊/关键工序操¥资料；编制了岗位4所需资源的提供，持续改进管理者代表1k-j1MHMI<300PPM,后二年递减50PPM,顾客满意率90%,后二年递増1%,员工满意率85%KY/QP&2.1-2006产品的监视和测量控制程序KY/QP8.2.4-2006数据分析控制程序KY/QP8.4-2006顾客要求。

5、顾客满意率97.员工满总:率83f内部审核管理者代表策划符合体系标准要求,审核计划实施率100%,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/QP5.6-2006制造过程审核控制程序KY/QP&2.2.2-2006产品审核控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.2策划并形成内咅产品审核控制程尸要求。7月8口补充记管理评审总经理策划符合体系标准要求,输出改进措施按时完成率100%管理评审控制程序KY/QP5.6-20065.6策划编制了卒求。7月8日补充记持续改进总经理策划符合体系标准要求,持续改进项目实施率100%持续改进控制程序KY/QP&5.1-

6、20068.5.1策划并形成持参进行质量目标、体系过程绩效监*数据统计分析、1项目实施率100%纠正和预防措施技质部策划符合体系标准要求，纠正和预防措施的实施率100%纠正和预防措施控制程序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.3策划并形成纠n实施见管评等歩文件控制综合办策划符介体系标准要求文件受控率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3编制了质量手记录105种,符乍有《文件控制记录控制综合办策划符合体系标准要求,记录控制有效率100%记录控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4策划编制了《菽记录控制实施条M2经营计划总经理经营计划目

7、标完成率100%产品成本质量损失率V0.5%经营计划管理办法KY/QZ5.4・1.1-2006质量成木控制程序KY/QP5.6.1.1-20065.4.1.15.6.1.1考核统计显示［率100%o输入：公司现状、市场调研、顾客要求、法律法规要求，以往经营绩效，经营理念管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100%管理评审控制程序KY/QP5.6-20065.67月8日补充记内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序KY/QP&2