出库和退货管理

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1、1、岗位职责1.1出库主管（仓储主任）的岗位职责1.2出库专员（现场仓储作业人员）的岗位职责2、出库作业相关的记录文件2.1发货单发货II期:客户名称:货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章蚣费包装押金金额（大写）_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分（小写）¥：_发货仓库:仓库地址:审核：制单:2.2出库单客户：日期：年MEI序号箱（包）号成品类别出库日期挣重备注合计主管：填表:2.3提货单日期：年月日项目产品材料编号品名规格单位数量说明仓储部:提货人:2.4出库复核记录表编号：日期：年月日序号出库日期货物名称货物编号货物规格数量批号提

2、货单位发货人质量情况W核人意见2.5出库变更表2A国外购生产物料编号••TlF]J•日期：年M日2B国内购生产物料2C杂项物料厂W代号厂商全名说明简称序号品类代号材料编号IIU名规格计量单位出库数量计价单位验收合格量原订购单编号备注（扣款项）说明核准仓库验收点收三、出库管理流程图3.1发货出库作业处理流程仓储主任仓库管理员和关部门客户”结束3.2.2出库作业流程说明表任务概要出库单流转处理节点控制相关说明①业务人员根据客户的订货单或订货合同填写《发货单》，并将发货单交给仓库②仓储主任收到《发货单》后，审核《发货单》的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发《出

3、库单》;③出库专员根拯《出库单》，核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等，如果不符合，通知相关部门④出库专员核对《出库单》，无误后按照《岀库单》进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等⑤为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等⑥复核无误后，出库专员将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等⑦岀库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账⑧川库专员和提货人再次对物料进行复核,复核无谋后，

4、办理相应的货物交接手续，出库专员和提货人均在《发货单》小签名核实⑨发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货物进行清点，检杳账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查淸原因33自提货物出库作业处理33.1自提货物出库作业流程仓储主任仓库管理员相关部门客户3.3.2自提货物作业流程说明表任务概要自提提货单流转节点控制相关说明①相关部门根据客户的提货通知，填写《提货单》向仓储部提出提货申请②仓管员根据提货单，处理拣货。仓管员拣货完成，做包装单和出库单（一式三份）一•份给商务，提货人签字的出库单与包装单装订在i起留存；-•份仓管，提货人签字的出库单与

5、包装单装订在一•起留存；i份给自提人员③仓库管理员按照《提货单》备齐货物；捉货人凭取到的货物出库单，向仓库管理员提货：仓库管理员待货付馆，应盖付伦章，与提货人办理货物交接手续4、客户退货作业相关的记录文件4.1客户退货验收表客户退货验收表记录代码：JL・83・01客户名称：退货号：订单号：退货数量：退货申请口期：预计退货到货口期：耍求补货□是费用要求补货LI期：补货方式：□公司承担费用□客户承担□否退货品处理方式：□退款□其它退货类型：□客八使用不合格退货产品□客户进货检验批量退货产品□客户委托返工维修□错发货产品N0.型号产品规格生产口期不合格现象退货原因数量总数

6、量销售员确认12内勤确认3退货批的相关信息:退货批准R退货号：是否同意接收：口是□否期销售部批准:收货信息确认：（对应上述销售部填写表格屮的内容）No•产晶型号规格实收数量斧并数No•产晶型号规格实收数量差异数1234核准：经办人:库房退货接收N0・型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认12341.退货确认及处理:2.是否开启《纠正和预防措施表》：□是□否表单号3.返工流程（需返工时要填写）：技质部退货分析处理核准:经办人:返工计划:核准:经办人:生产返工女排1.返工结果统计:□是：见退料清单（附页）3.拆分材料：口否技质返工结果1.返工成品处理：

7、□已出货（出货日期:2.拆分材料处理：□已使用（使用日期:核准：口暂存未处理□暂存未处理核准：经办人:经办人:仓库最终处理4.2退货清单序号产品名称规格型号数量备注12345678910合it"操作员：检验员:4.3、客户退货流程图及说明4.3.1客户退货处理流程图仓储部相关部门客户V:结束4.3.2退货处理流程图说明表任务概要退货单流转处理节点控制相关说明①公司相关部门对客户退货申请进行受理和公司内部处理结杲的及时反馈工作；②接到客户退货通知，电话通知公司物流人员取货入仓，货运单据递交仓务部退货验收负责人；③根据仓务部退货验收负责人提交的客户退货消单及处理意见