物控管理程序退货出库作业流程正文

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1、作业指导书文件编号发行日期退货出库作业流程版次页码制订部门1.目的：通过规范本公司外购或委外加工不合格物料的退货出库作业步骤、流程、责任，确保不良物料及时处理、帐目清晰。2.范围：适用本公司所有外购或委外加工不合格，需要退货给供应商的各类物料。3.权责：3.1.PMC部：制作、打印、传递K3退货单据；K3单据和系统审核；3.2.中心仓：按K3退货单据办理不良物料退货；签认、传递K3单据；3.3.采购部：安排供应商接收退货物料；3.4.品管部：质量判定；检验报告传递；4.定义：4.1.手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通

2、印刷的纸质单据。4.2.K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含：4.2.1.K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。4.2.2.K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。4.3.单据审核：指不通过电脑信息系统，在手工或K3单据纸质载体上进行的审核。4.4.系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。5.内容：5.1.物料来源：根据《产品检验管理程序》、《外购入库作业流程》、《委外加工出入库作业流

3、程》、《生产退料作业流程》相关规定，退货物料有以下两类情形：作业指导书文件编号发行日期退货出库作业流程版次页码制订部门1.1.1.物料未入K3帐：指物料在入K3系统帐之前，已发现质量不良，需要退货的。有以下两种情形：1.1.1.1.现场检验不合格：指IQC在收货区进行现场检验，发现来料不良，判定直接退货的。1.1.1.2.IQC检验不合格：指在现场检验判定合格，且中心仓仓管员已点收物料、签认送货单据后，IQC检验全部或部分不合格，出具不合格意见<来料检验报表>，判定退货的。1.1.2.物料已入K3帐：指物料在入K3系统帐之后

4、，才发现质量不良，需要退货的。有以下三种情形：1.1.2.1.IQC重验不合格：指IQC初次检验判定合格并出具合格意见的<来料检验报表>，中心仓已点收物料并签认送货单据，PMC部已制作并审核后，IQC发现盐雾试验或其它测试不合格，并重新出具不合格意见的<来料检验报表>，判定退货的。1.1.2.2.IPQC检验不合格：指在生产过程中，各制程IPQC检验、判定来料质量不良，开具<退料检验单>，判定退货的。1.1.2.3.库存重验不合格：指物料已经入库，但因各种原因，IQC重新检验库存物料，且出具不合格意见的<来料检

5、验报表>，判定退货的。1.2.未入K3帐物料退货：1.2.1.退货信息：1.2.1.1.口头通知：现场检验不合格，判定直接退货时，IQC当即口头通知收货仓管员停止收货，直接退货给供应商送货人员，并当即电话通知采购部责任采购员作业指导书文件编号发行日期退货出库作业流程版次页码制订部门（或PMC部责任PC，以下同）。1.1.1.1.<来料检验报表>：参照<外购入库作业流程>第5.12.2章节，品管部、总经办出具、审核不合格意见的<来料检验报表>，判定退货后，品管部、中心仓、采购部文员将该<来料检验报表>“中心仓联”传递给相应收货

6、仓管员，“采购部联”传递给责任采购跟单员。1.1.2.安排退货：采购部责任采购跟单员收到<来料检验报表>后，即与供应商（或外协厂商，以下同）协调，安排其在3个工作日内接收退货。1.1.3.退货：1.1.3.1.制手工<退货单>：中心仓责任仓管员收到<来料检验报表>后，填写手工<退货单>，经IQC确认后，交中心仓经理审核。1.1.3.2.供应商自收退货：A.清点实物：供应商收货人员到厂之后，与中心仓责任仓管员一起，根据物料的属性，采用“点数”或“磅重”的方法，清点实物，确认实退数量。B.供应商签单：供应商收货人员清点实物后，在

7、我司手工<退货单>“供应商栏”签名确认。C.传递单据：仓管员当即将该手工<退货单>“供应商联”“保安联”传递给供应商，留“中心仓联”自行归档。1.1.3.3.采购跟单员代收退货：仅限于因供应商路途遥远或其它商务原因，无法在3个工作日内自行接收退货，经与供应商协商允可，可由采购部跟单员在3个工作日内代收退货。作业指导书文件编号发行日期退货出库作业流程版次页码制订部门A.清点实物：参照本程序5.2.3.2.A章节，采购跟单员与中心仓责任仓管员一起，清点实物，确认实退数量。B.采购跟单员签单：采购跟单员清点实物后，在手工<退货单>

8、“供应商栏”签名确认，并将退货物料暂存仓管员指定位置。C.传递单据：仓管员将手工<退货单>“供应商联”“保安联”传递给采购跟单员，留“中心仓联”自行归档。D.退货交接：a)供应商来厂收货：清点物料后，供应商收货人员在手工<退货单>上补签认。采购跟单员复印手工<退货单>自行归档，传递手工<退