办公物品管理办法

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1、长沙盛泓机械有限公司办公物品管理办法第一章总则第一条为规范公司办公物品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，使各种办公物品的使用不产生浪费，以便有效地控制成本开支费用，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门。第三条综管部是公司办公物品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公物品的申购及使用情况，负责办公物品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公物品费用的监控。第五条使用部门和个人负责办公物品的日常保养、维护及管理。第二章办公物品分类第六条本办法所指的办公物品分为消耗品、管制品、印刷品、低值易耗品等。1、消耗品：刀片、胶水、胶

2、带、大头针、回型针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、签字笔、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、美工刀、茶叶、饮用水等。2管制品：打印机墨盒、硒鼓、碳粉、色带、色带架、软盘等。，印刷品：各类印刷表单(非业务宣传类)、名片、卷宗夹、文件夹、便签、信封、复印纸等。4低值易耗品：(1)打孔机、打码机、卷尺、直尺、钉书机、计算器等；(2)印章、移动硬盘、会议台、办公台、电脑台、文件柜、沙发、茶几、椅了、饮水机等。第七条办公物品的领用区分个人领用及单位领用两种。(1)个人领用：个人使用保管的用品，如签字笔、圆珠笔

3、、橡皮擦、直尺等。(2)单位领用：单位内部共同使用的用品，如打孔机、大型装钉机、打码机、打印机墨盒等。第三章管理原则和费用控制第八条消耗品的使用以部门为单位，按5元/匕月限额使用，上月余额可累计到下月使用。发生的费用在各部门的办公用品费列支，由财务部监控费用支出。第九条管制品由综管部统一管理，各部门应根据工作和生产的需要向综管部提出申请领用。第十条低值易耗品管理，各部门(中心)的固定资产管理员应做好低值易耗品的登记。低值易耗品应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当则须由个人或单位赔偿。第十一条印刷品由综管

4、部统一负责管理，业务部门特殊专用表单由业务部门自行采购和保管。第三章物品采购原则及申领流程第十二条办公物品的申购应本着实事求是，节约经营成本的原则。办公物品由各部门提出需求，经公司审核批准，统一由综管部采购，其必需品或采购不易或耗用量较大者，须酌予库存;特殊物品紧急需用时，可经综管部同意授权各部门自行采购。第十三条各部门领用或申购办公物品，原则上每月一次，在每月3日前完成办公物品申请流程(见附件)，并填写清楚各样物品的规格型号，如果是印刷品的还要将样本交综管部。综管部在每月8日前完成请75、米购和部门领用。第十四条综管部经办人收到申请单

5、后进行采购，一般情况下，都由申请人到综管部提取物品，并签名确认；如属特殊情况（如物品比较笨重）,可由经办人与供应商协商后直接送到所需部门，但申请人要在提货单上签名确认。经办人要做好记录，方便以后其他部门查询。办完后，将申请单提交申请人确认。申请人在领用确认后，要尽快将申请单提交回经办人，以便经办人进行归档统计。第十五条综管部要进行办公物品出入库登记和库存管理。综管部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则,选择、更换供应商。第四章其他第十六条由综管部负责办公用品购买的费用报账。第十七条对于型号较多，使用较乱的办公用品，可根据使

6、用需求固定型号并列举图片说明。目的快速满足个部门生产所需，降低采购成本。第十八条本办法自发文之日起执行，以后将根据实际情况进行修改和补充。附件1:指定办公物品型号及图片（见图）文件夹笔记本附件2:《办公物品申请流程》附件:办公物品申请流程流程流程说明开始•办公物品。•各部门员工根据自身需要填写办公物品屮请单，并提交部门领导批示。•领用人部门领导市核、批示，同意后由指定人员电子表格提交综管部经办人员，由综管部领导审核。（每月3日前）•综管部门领导审核，提交主管领导批示，就转给综合管理部的经办人采购。•经淄颁摆錨腋诘刑慮逓收购A姗啬况爾H都

7、阴前）请人到综合管理部提取物品，并签名确认；如属特殊情况（如物品比较笨重），叮由经办人与供应商协商后直接送到所需部门，但申请人要在提货单上签名确认。经办人要做好记录，方便以后其他部门查询。办完后，将申请单提交申请人确认。•屮请人在领用确认示，要尽快将屮请单提交冋经办人。以便归档进行统计。（每刀8LI前）•经办人确认后归档。办公用品台账记录表序号物品名称规格用1使部便用人（责任人）领用日期备注