五矿建设工程指令与现场签证管理制度

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1、五矿建设工程指令和现场签证管理规定（2009年10月01版）目录工程指令和现场签证管理规定1.目的为了加强工程指令和现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，特制定本管理规定。2.管理范围本管理办法适用于五矿建设所属房地产开发项目的工程指令和现场签证管理。3.定义3.1.工程指令工程指令是指建设单位发起，由工程部主办，通过公司内部审批程序，并交由供应商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为“一般工程指令”与“紧急工程指令”。“紧急工程指令”指在项目实施过程中，经项目公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令。紧急情况的界定：紧

2、急情况仅指因建设方原因造成或需由建设方承担的、不马上处理将造成工程成本的再度增加或者将造成人员伤亡等严重后果的情况，包括：桩基础施工时的不良地基处理（流沙、塌方）、基坑或土坡坍塌、突发的台风或大雪等恶劣天气情况的处理措施、建设方需求紧急用工、为销售展示的紧急处理（围护、通道搭设）等。“一般工程指令”指按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令。工程指令主要包含：Ø因设计变更导致已施工的部位需要拆除；Ø在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换、增加技术处理措施或其他变更事项；Ø经项目公司和供应商协商一

3、致，导致合同范围内工程量增减的事项；Ø合同规定需实测工程量的工作项目；Ø合同之外的零星用工事项。1.1.现场签证是指监理单位、建设单位对供应商申报的设计变更和工程指令完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。2.管理原则2.1.事前审批的原则除非紧急情况，所有工程指令均需经过事前审批，经审批同意后方可由工程部签发实施。2.2.完工确认原则设计变更及工程指令完工后7日内，供应商必须将签证资料上报，监理单位、项目公司授权代表10日内完成对签证单的审核和确认；隐蔽工程，必须在其覆盖之前完成审核、确认。零星用工、机械台

4、班等必须全过程做好测量记录，每日办理签证手续。所有签证的办理都必须坚持事实发生原则，签证报审表后需附有发生签证的原因、部位、时间等证明附件材料（含图片、示意图等佐证）；未实际发生的工程变化（即使预见未来必然会发生），不允许进行事前签证。2.3.合约责任原则发生签证的内容，必须是“合同及其补充协议、行业行规”等约定之外的额外工作。1.1.一单一算原则一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同。1.2.及时性原则所有签证都应该及时申报、确认及审批。凡合同中已有时限约定的，按照合同约定执行；凡合同中未有明确约定的，应在签证事件发生时由供应商、监

5、理单位以及项目工程部、合约部授权人员予以书面认定事实。每月10日前，供应商应就截止上月末已完工、质量合格且手续完备的现场签证，核清造价并经供应商和监理签字确认后报送工程部，工程部交由合约部进行审核，并登记入本月相应的成本月报台帐。逾期不报的视为供应商放弃签证申请。2.职责分工2.1.开发管理部Ø负责五矿建设工程指令、现场签证管理制度的编制、解释和修订；Ø负责对项目公司制度的执行进行指导、监督和检查；Ø负责审批项目公司50万元以上的工程指令；负责审批造价≥10万元的签证；Ø金额超过单项合约额5%需报集团公司审批。2.2.项目公司2.2.1.总经理：负责审批估算造价50万

6、元＞N≥3万元的工程指令；负责审批造价≤10万元的签证。2.2.2.分管合约副总经理：负责会签审批估算造价3万元＞N≥5000元的工程指令及签证；对造价≥3万元的签证提出审核意见。2.2.3.分管工程副总经理：负责会签审批估算造价3万元＞N≥5000元的工程指令。2.2.4.合约部Ø合约部经理负责会签审批估算造价5000元以下的工程指令及签证。Ø造价师负责工程指令下发审批过程中的成本预估，造价师与供应商共同估算工程指令所造成的增加造价，确保预估及时准确，并将预估数据在《项目成本控制月报》中及时准确反映。Ø现场核实设计变更和工程指令的完成情况，对签证结算的准确性、及时性

7、负责。Ø建立工程指令和签证台帐，及时更新数据（最少每月一次），对数据进行综合分析，并提出相应管理建议。Ø对于预估造价调减或存在责任扣款的设计变更与工程指令，项目工程部、合约部应建立专门台帐并共享，以便签证结算时扣减。Ø将签证办理的流程知会各供应商；同时在起草合同时，应将》纳入，作为合同补充协议执行。详见附件5。1.1.1.工程部Ø工程部经理：负责会签审批估算造价5000元以下的工程指令；负责所有签证工程量的审核。Ø负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事中事后补单。Ø负责处理供应商报送的签证，对工程指令的工作内容、发生工程量进行